昌宁县教育体育局（本级）2026年预算公开

目 录

第一部分 昌宁县教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县教育体育局（本级）2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2. 负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3. 管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4. 负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5. 按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6. 指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7. 负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9. 负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10. 指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11. 拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12. 执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县教育体育局机关内设10个机构，分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。

（三）重点工作概述

1. 聚焦“党建领航”，筑牢政治根基。坚持把党的领导贯穿教育工作全过程，持续夯实教育发展政治保障。

2. 聚焦“五育融合”，提升育人质量。紧扣“立德树人”总目标，深化“五育并举”，推动德智体美劳全面发展落地见效。一是深化德育铸魂。二是攻坚智育提质。三是强化体育强体。四是做优美育润心。

3. 聚焦“强师赋能”，激活队伍活力。以教育家精神为引领，打造高素质专业化教师队伍。一是优化队伍配置。二是提升专业素养。三是涵养师德师风。四是深化减负赋能。

4. 聚焦“教研提质”，强化专业支撑。坚持“真研究、促实效”，构建高水平教研体系。2026年高考特控线上线率保持在25%以上，本科上线率提升至75%。

5. 聚焦“保障升级”，夯实发展根基。构建全方位保障体系，为教育发展保驾护航。一是强化资金保障。二是改善办学条件。三是健全关爱体系。

6. 聚焦“安全守护”，确保行稳致远。健全安全防控机制，筑牢校园安全防线。深化县、乡、局、校联动与多部门协作，落实“1530”安全教育模式，常态化开展安全教育。巩固“校园餐”专项整治成果，完善校园食品安全长效机制，常态化排查校外培训机构隐患，建立安全问题动态清零机制，保障教育体育事业平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

昌宁县教育体育局（本级）编制2026年预算单位共1个，内设10个机构，分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制21人，事业编制65人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休 0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年昌宁县教育体育局（本级）财务总收入65,500,491.03元，其中：一般公共预算20,190,491.03元，政府性基金25,310,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000,000.00元。

与上年预算对比减少142,070,094.39元，同比减少68.44%，减少的主要原因是：2025年学生食堂食材采购资金由教体局机关统一预算，2026年由学校自行预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年昌宁县教育体育局（本级）财政拨款收入45,500,491.03元，其中:本年收入45,500,491.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,190,491.03元，政府性基金预算财政拨款25,310,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少11,870,166.39元，同比下降20.69%，主要原因是：2026年纳入预算的教育费附加资金比2025年减少8,000,000.00元，学校建设项目资金减少3,870,166.39元。

四、预算单位支出情况

2026年昌宁县教育体育局（本级）预算总支出65,500,491.03元。财政拨款安排支出45,500,491.03元，其中：基本支出11,769,287.03元，与上年对比增加1,455,229.61元，主要原因是工资调整及人员增加，相应的支出增加；项目支出53,731,204.00元，与上年对比减少302,496,010.28元，主要原因是：2025年学生食堂食材采购资金由教体局机关统一预算，2026年由学校自行预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排11,769,287.03元，其中：人员经费11,372,942.71元；公用经费396,344.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2. 项目支出情况。

2026年项目支出申请安排资金53,731,204.00元。其中：民生项目1个，资金共计51,204.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目21个，资金共计53,680,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2050101行政运行9,302,045.69元，主要用于教育体育局机关职工的工资支出、办公经费支出。

2. 2050202小学教育3,825,000.00元，主要用于小学阶段安保服务采购。

3. 2050203初中教育3,825,000.00元，主要用于初中阶段安保服务采购。

4. 2050299其他普通教育支出720,000.00元，主要用于学校建设配套资金、市运会工作经费、助学贷款风险补偿金、教育高质量发展等支出。

5. 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出25,310,000.00元，主要用于农村中小学校舍建设支出。

6. 2080501行政单位离退休8,400.00元，主要用于离休人员工资支出。

7. 2080502事业单位离退休6,000.00万元，主要用于离退休人员工资。

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,389,186.56元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴费。

9. 2080801死亡抚恤51,204.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

10. 2101101行政单位医疗176,594.01元，主要用于教体局机关（行政人员）医疗保险缴费。

11. 2101102 事业单位医疗446,499.63元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

12. 2101103公务员医疗补助424,926.71元，主要用于教职工医疗保险缴费。

13. 2101199其他行政事业单位医疗支出15,634.43元，主要用于工伤保险支出。

14. 2299999其他支出20,000,000.00元，主要用于学校建设项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,800.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为29,500.00元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为82,302.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费82,300.00元，较上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育质量监测经费

（二）立项依据

1. 《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》（云政教督办函〔2019〕42号）。

2. 《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见的通知》（云厅字〔2021〕1号）。

（三）项目实施单位

昌宁县教育体育局

（四）项目基本概况

完成义务教育阶段学校数学、体育、心理健康质量监测任务。

（五）项目实施内容

对全县中小学的数学、体育、心理健康开展教育质量监测。

（六）资金安排情况

监测过程中产生的差旅费等支出150,000.00元，采购监测器材及工具等150,000.00元，合计300,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年义务教育质量监测计划在3－5月份完成。具体实施计划如下：

3月份，上报学校信息，确认样本，上报师生信息。

4月份，成立县级实施工作领导小组，制定县级实施工作细则和防疫方案，确认师生信息，并配备测试用文具物品。

5月份，开展测试程序与工作规范培训，接收与保管监测工具，开展测前准备情况的问题排查，组织问卷调查系统作答练习测试，完成测试。

（八）项目实施成效

通过监测分县（市、区）呈现县域内义务教育阶段学生学业水平状况、学习习惯养成和师资、设备配备及保障情况等，对影响我县学生发展水平的主要因素以及相关因素进行分析，诊断县域义务教育质量问题，为学校改进教育教学提供参考，推动县域义务教育质量提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费180,000.00元，比上年预算增加12,500.00元，同比增加7.46%，增加的主要原因是人员增加5人，办公经费增加12,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县教育体育局资产总额253,961,876.81元，其中，流动资产49,994,815.84元，固定资产37,582,495.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程174,474,365.00元，无形资产132,660.00元，其他资产1,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,876,230.63元，其中在建工程增加32,615,365.00元。处置设备83台（件），账面原值117,961.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入452元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表