昌宁县文学艺术界联合会部门2026年预算

公开目录

第一部分昌宁县文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全县艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全县文学艺术工作；负责7个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创作性劳动成果；负责全县文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施；指导《千年茶乡》刊物编辑、出版；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。

所属不独立核算事业单位1个，为昌宁县《千年茶乡》文艺编辑部。

（三）重点工作概述

一是服务中心任务，释放文艺赋能强动能。收集整理“廉洁就在你我身边”主题征文作品213篇（首），以朗诵、书法等文艺形式将27篇（首）优秀作品在“昌宁新闻网”视频公众号推出；在“昌宁文艺”微信公众号推出“笔墨话清廉 清风润茶乡”廉洁文化主题书画作品线上展4期，累计推出9期，为加强新时代廉洁文化建设贡献文艺力量。开展“邀您为‘昌宁’写歌”活动，征集到29位老师的37件作品，评选出优秀作品4件；开展“法治春联”征集活动，征集到9位老师的30件作品；开展“翰墨寄深情 档案传文脉”书画作品捐赠活动，向县档案馆免费捐赠书法作品15幅、美术作品12幅；举办“沧江茶源•漭水”摄影比赛，征集到作品260多幅，评选出获奖作品60幅；承办昌宁县“5·23”中国文艺志愿者服务日主题文艺晚会，协办“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务主题文艺晚会和“啊美美”律动茶乡全民打跳狂欢赛，让人民群众切实感受到文艺带来的获得感、幸福感。推荐1名骨干摄影师协助参加微短剧《一眼千年》拍摄和“昌宁茶博馆”照片拍摄整理工作，组织14名摄影家协会会员参加第六届天堂山徒步活动拍摄，以影像记录时代烙印。开展“热泉名镇 魅力鸡飞”文艺采风活动，聚焦鸡飞镇的美丽风光、风土人情和发展变化开展创作，为宣传推介鸡飞镇、助力乡村振兴贡献文艺力量。

二是厚植惠民情怀，擦亮群众文化幸福底色。持续开展文艺惠民活动，组织100多名文艺志愿者深入乡镇、社区、企业、军营开展“翰墨飘香 福送万家”2025年春联进万家文艺志愿服务活动22场次，送出春联8000余副、福字7000余个；开展“拍摄全家福 群团送祝福”活动，为13户群众公益拍摄全家福、个人照50多张；聚焦“一老一小”，深入卡斯镇、珠街乡和县中心敬老院、县委老干部局以听家教家风故事、猜灯谜、写心愿卡、包汤圆、写送书签、开展文艺演出等方式，开展文艺志愿服务活动4次，惠及老人小孩1000余名，不断提高人民群众的幸福感。积极推进书香昌宁建设，开展“饮昌宁红茶 品诗和远方”春日读书会和“沉浸书香”经典好书共读活动，县演讲家协会2025年开展“晓窗分灯”读书会21期，累计开展185期。聚焦讲好昌宁故事，开展“墨绘田园 彩染山川—发现昌宁之美”主题写生活动2次，以翰墨记录茶乡之美；举办“月满华诞 情满双节”昌宁县2025年主题书画摄影展，展出书画与摄影作品100件，以艺术之笔定格时代风貌、传递家国情怀。积极营造双拥良好氛围，开展“不忘从军路 再忆戎装时”主题征文活动，收到作品122篇（首），评选出优秀作品28篇（首），在“昌宁文艺”微信公众号推出优秀作品展8期。

三是深耕创作沃土，淬炼新时代文艺精品。注重文艺人才培养，2025年，3名老师加入省级文艺家协会；推荐4名老师参加“保山市首届保山本土歌曲创作暨展演赛”，1人荣获优秀奖。全县文艺事业如火如荼发展，举办昌宁县第一届临书展；漭水镇中心学校10名小诗人参加“诗承古今·雅聚宣南”2025百年丁香诗会，4名小诗人登中华家庭诗词擂台赛；罗金荣老师的《昌宁苗族服饰非遗影像志》入选第十届云南省摄影艺术展；杨金云老师的《二十四节气—春风》入选云南省第一届中小学教师美术书法作品展；祁谷城老师的作品《龙生九子》Q版文创摆件入选“第八届云南民间工艺和文创作品展”；颜小茹老师的诗歌在云南文学艺术馆“滇艺云海”公众号发表；禹艳芬老师的短视频《右甸河，母亲河》入选第一届云南省“绿水青山·彩云南”水文化优秀作品，《醉美澜沧江》入展；宋春桦老师的《李尚洲——就爱那缕咖啡香》入选2025虹桥国际咖啡文化节“爱咖啡爱生活”摄影艺术展；杨中学作品《故乡的“雷打树”》荣获当代作家杂志编辑委员会 中国教育科学杂志社举办的2025“纪念抗战胜利80周年”一等奖；周强志等6位老师的作品在《复兴清花》品酒品诗文大赛中获奖，其中：二等奖1项、四等奖3项、纪念奖2项；普加正等6名老师的作品入展“方寸山河·笔颂峥嵘——保山市首届书法小品展暨三大历史纪念展”；5名学生参加2024—2025学年云南省少儿手绘地图大赛，1人荣获二等奖，4人荣获三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1554593.55元，其中：一般公共预算1049454.32元，政府性基金500000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5139.23元。

与上年对比，比上年预算减少59584.52元，同比下减少3.69%，主要是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1549454.32元，其中:本年收入1549454.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049454.32元，政府性基金预算财政拨款500000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少49584.52元，同比下减少3.70%，主要是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1554593.55元。财政拨款安排支出1549454.32元，其中：基本支出1049454.32元，与上年对比减少59584.52元，减少主要是人员经费减少；；项目支出500000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联工作正常开展。

2012901群众团体事务行政运行支出814149.42元，主要用于基本支出814149.42元，其中：人员经费支739241.8元、公用经费支出74907.62元。

2012999群众团体事务其他群众团体事务支出30000元，主要用于基本支出30000元。

2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休支出1200元，主要用于退休人员春节慰问等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118108.97元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2101101行政单位医疗支出40168.45元，主要用于在职行政人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101102事业单位医疗支出12059.89元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助32456.83元，主要用于在职公务员人员及退休公务员人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1310.76元（其他社会保障缴费支出1310.76元）

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

2299999其他支出-其他支出-其他支出5,139.23元，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出500000元，其中：《千年茶乡》期刊编辑出版及开展文艺活动补助资金项目支出200000元，《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出300000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3060元，其中：政府采购货物预算3060元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文联部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计915元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文联部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平原因为本单位2025年、2026年均未预算因公出国（境）费。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县文联部门2026年公务接待费预算为915元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

与上年持平主要原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文联部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平主要原因为无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助经费

（二）立项依据

昌宁县文学艺术界联合会三定方案

（三）项目实施单位

昌宁县文学艺术界联合会

（四）项目基本概况

为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果。

（五）项目实施内容

办好《千年茶乡》期刊及开展好各类文艺活动，按质按量如期完成下达的编辑出版任务。坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量。

（六）资金安排情况

项目预算资金200000元，用于《千年茶乡》编辑、印刷、稿费、书籍发放及开展各类文艺活动等工作。

（七）项目实施计划

按质按量完成《千年茶乡》2026年编辑出版任务及开展好各类文艺活动。

（八）项目实施成效

发现培养文艺人才和创作文艺精品，充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家创作原创作品，并向外推介昌宁宣传昌宁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为参公群团事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

昌宁县文联部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，与上年持平主要原因为无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县文联部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，与上年持平主要原因为无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县文联部门资产总额14020.34元，其中，流动资产5917.18元，固定资产8103.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2928.81元，其中固定资产减少2926.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表