昌宁县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分昌宁县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县投资促进局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。

纳入昌宁县投资促进局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“高原特色农业”抓强链。立足核桃、茶叶、果蔬、畜牧等资源和气候优势，重点围绕现代设施农业产业园建设、高原特色农产品精深加工、竹产业三产融合等项目开展招商，推动农特产品绿色高值发展。重点对接达利集团、山东青果、安徽晶宫、八马茶业、奈雪的茶、农夫山泉、天福茗茶等企业。

2.围绕“绿色硅基”抓延链。立足昌宁硅矿资源和硅基产业优势，持续推进工业硅、太阳能电池片、光伏组件、储能电池等项目招引，“绿色硅基产业链”重点围绕年产5万吨工业硅、10GW光伏组件、储能电池、茶光互补和硅藻产业园等项目开展招商，推动优势产业向园区集群发展。重点对接通威集团、京能国际、江苏润阳、江苏美科、阳光能源、天合储能等企业。

3.围绕“文旅康养”抓建链。围绕昌宁“一江一山一叶一泉一城”的鲜明特色，充分发挥旅游资源优势，重点围绕云茶·1958茶旅融合、橄榄河温泉资源开发、文旅商业综合体建设、田园农文旅融合等项目开展精准招商，推动昌宁茶农文旅融合发展。重点对接壹然集团、湖北大有、恒益集团、北京康养、嘉德旅文、合景泰富、唐山文旅等企业。

4.围绕“基础设施”抓补链。围绕基础设施建设，大力构建“滇西综合交通枢纽”，发展“内陆口岸”、“智慧口岸”，重点围绕智慧物流园区建设、智慧城市建设、跨境物流、跨境电商、数字经济、“五城共建”等项目开展招商，推动城市功能提质。重点对接中交一公局集团、宏大集团、蘑菇车联等企业。

二、预算单位基本情况

昌宁县投资促进局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,822,358.02元，其中：一般公共预算1,012,358.02元，政府性基金800,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000元。

与上年对比，比上年预算减少697,559.81元，同比下降27.68%，主要原因是2025年预算增加了雨润项目合同纠纷案件费用800,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,812,358.02元，其中:本年收入1,812,358.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,012,358.02（本级财力1,012,358.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款800,000元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少697,559.81元，同比增长27.50%，主要原因是2025年预算增加了雨润项目合同纠纷案件费用800,000元，外出招商工作增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,822,358.02元。财政拨款安排支出1,812,358.02元，其中：基本支出1,012,358.02元，与上年对比增加162,440.19，同比上升19.11%，主要原因是人员调入，人员经费增加；项目支出800,000元，与上年对比减少850,000，同比下降51.52%，主要原因主要原因是2025年预算增加了雨润项目合同纠纷案件费用800,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行761,188.02元，主要用于主要用于机构正常运转；

2.2011301一般公共服务支出-商贸事务-招商引资60,000元，主要用于主要用于招商引资工作经费；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出800元，主要用于离退休人员支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104,072.16元，主要用于缴纳个人养老保险单位部分；

5.2180799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出7,560元，主要用于单位公益性岗位人员工资；

6.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46,755.53元，主要用于行政单位医疗支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,634.91元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,347.40元，主要用退休人员医疗支出；

9.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出800,000元，主要用正政府性资金预算支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,000元，其中：政府采购货物预算29,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000元，较上年减少45,654元，下降57.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，没有增减变动。

预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算持平，没有增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县投资促进局2026年公务接待费预算为4,000元，较上减少40,704元，下降91.05%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少的原因一是厉行节约减少开支；二是部分公务接待费用预计用招商引资项目经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少4,950元，下降14.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，没有增减变动；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少4,950元，下降14.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

招商引资项目经费

（二）项目实施单位

昌宁县投资促进局

（三）项目基本概况

2026年，全县要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作目标任务，持续开展链条化招商工作，完成招商引资实际到位资金增长10%，力争引进投资亿元以上项目15个以上，其中投资5亿元以上项目2个以上。

（四）项目实施内容

重要产业：一是绿色硅基产业链，储备项目5个以上，招引亿元以上省外产业项目3个以上。二是高原特色农业产业链，储备项目8个以上，招引亿元以上省外产业项目3个以上。三是文旅康养产业链，储备项目13个以上，招引亿元以上省外产业项目2个以上。四是基础设施产业链，储备项目5个以上，招引亿元以上省外产业项目2个以上。

重点工作：一是储备产业类招商项目30个以上，其中：储备亿元以上项目10个以上（其中10亿元以上项目2个以上）。二是招引省外产业类招商引资项目32个以上，其中：引进亿元以上项目11个以上。三是加强项目跟踪调度全程服务，完成省外产业招商到位资金32亿元以上，实际利用外资8万美元以上。四是做好招商项目跟踪推进，年内走访服务企业150家（次）以上，实现新引进企业走访服务全覆盖。

（五）资金安排情况

本年县级预算800,000元。

（六）项目实施计划

按照2026年招商引资项目补助资金要求，实施期限为2026年1月至12月。

（七）项目实施成效

通过项目实施，一批优质项目顺利落地建设，实际到位资金稳步增长，项目开工率、投产率持续提升，有效带动地方产业结构优化、固定资产投资增长和就业岗位增加，营商环境持续改善，招商引资对经济社会发展的支撑作用不断凸显，全面完成各项目标任务，取得良好实施成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2026年机关运行经费安排15,000元，与上年对比增加2,500元，同比上升10%，，主要原因是增加一人，经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县投资促进局2026年委托业务费安排80,000元，与上年预算持平，没有增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县投资促进局资产总额4,281,666.09元，其中，流动资产4,247,903.71元，固定资产539,785元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加140,217.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表