昌宁县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办共设置5个内设机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名，副科级领导职数3名：副主任3名，股所级领导职数5名。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.小湾移民安置收口收尾工作有序推进。一是小湾水电站移民安置实施阶段水库淹没处理规划调整报告咨询稿（昌宁分册）编制完成，并于2025年5月在昆明召开咨询会议。二是投资19,870,000.00元的小湾水电站昌宁县库周基础设施恢复和完善项目，已完成总工程量的70%，完成投资约14,000,000.00元。三是投资12,808,900.00元的小湾水电站昌宁县珠街、岔河集镇及大城安置点新增污水及消防设施处理工程和移民档案清理正在开展招标工作。四是安置点基础设施损毁修复项目完成现场核查上报，概算投资22,854,000.00元。

2.水利工程建设征地移民工作硕果累累。一是保山坝灌区征地移民安置工作稳步推进。临时用地新征168.82亩、续征990.15亩、复垦移交68.63亩，兑付补偿补助资金6,060,740.00元。扁东河水库工程建设下闸蓄水阶段征地移民安置顺利通过验收。二是立新水库征地移民安置进入扫尾阶段。完成输水区临时用地复垦配置，兑付补偿补助资金639,100.00元，兑付淹没区第四期补偿资金11,320,100.00元。完成水库库底清理验收和库区淹没道路复建、枢纽区风化料场土地复垦竣工验收。三是配合水务部门完成大水平水库扩建工程建设征地移民安置规划大纲编制上报和河西水库扩建工程建设征地实物调查工作细则编制上报工作。

3.大中型水库移民后期扶持工作成效显著。一是深入田园、湾甸等7个乡镇，开展后期扶持直补资金“一卡通”抽查检查，抽查167人，抽查率16%，合规率100%。二是全年核减移民后期扶持人口76人、核增人口1人，发放后期扶持直补资金3,902,700.00元，惠及移民6505人。完成移民职业教育招生3人，办理移民大学生教育资金补助21人，申请补助资金132,000.00元。三是争取年度项目11个，投资27,632,300.00元，其中在建项目7个，投资15,912,300.00元，开展项目前期工作项目4个，投资11,720,000.00元。累计在建项目14个，计划投资70,157,700.00元，完成投资约35,200,000.00元。谋划2026年项目10个，估算投资39,300,000.00元。初步规划“十五五”项目68个，投资198,590,000.00元。

4.平安法治建设和安全生产工作持续向好。一是认真落实党组书记法治建设第一责任人责任，组织开展习近平法治思想专题学习2次，专题研究法治政府建设工作2次。班子到挂钩的湾甸乡下甸村与村“两委”班子共同学习习近平法治思想1次，开展普法宣讲2次。二是领导班子成员坚持每月到基层开展下访接访，协助上级办理信访件4件，处理矛盾纠纷2件，办理中央巡视组交办云南省信访局转送信访件2件，省长信箱留言1件，办理群众来访2件，受理率和办结率均达100%，库区和移民安置区总体保持和谐稳定。三是认真践行习近平总体国家安全观的重要论述，坚决维护国家主权安全发展利益。坚持按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全，管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，严格落实安全工作主体责任。开展库区、移民安置区地质灾害隐患排查1次，共排查隐患点25个。开展库岸巡查1次，梳理问题清单14条，开展在建项目安全检查26次，签订安全生产合同5份，拨付移民维稳经费320,000.00元，投入防洪度汛经费230,000.00元。

二、预算单位基本情况

县搬迁安置办编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,479,615.90元，其中：一般公共预算3,377,715.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,101,900.00元。

与上年对比增加383,076.52元，主要原因是2025年进行人员调资、9月份调入1人，2025年1月起有4人专业技术职称晋级。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,377,715.90元，其中:本年收入3,377,715.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入3,377,715.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加383,076.52元，主要原因是2025年进行人员调资、9月份调入一人，2025年1月起有4人专业技术职称晋级。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,479,615.90元。财政拨款安排支出3,377,715.90元，其中：基本支出3,377,715.90元，与上年对比增加383,076.52元，增长12.79%。主要原因2025年进行人员调资、9月份调入1人，2025年1月起有4人专业技术职称晋级。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010350 事业运行2,676,951.36元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会经费、办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费等支出；

2080501行政单位离退休800.00元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394,894.23元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗392.00元，主要用于行政退休人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101102事业单位医疗172,570.85元，主要用于在职医疗保险单位部分支出；

2101103 公务员医疗补助93,006.48元，主要用于在职于公务员医疗补助单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出23,980.98元。主要用于工伤保险缴费支出；

2080799其他就业补助支出15,120.00元。主要用于公益性岗位其他工资福利支出。

五、对下专项转移支付情况

县搬迁安置办无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,480.00元，其中：政府采购货物预算25,480.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县搬迁安置办2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,387.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县搬迁安置办2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县搬迁安置办2026年公务接待费预算为2,387元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县搬迁安置办2026年年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县搬迁安置办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县搬迁安置办为事业单位，2026年无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

县搬迁安置办2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县搬迁安置办资产总额62,956,683.59元，其中，流动资产8,223,371.43元，固定资产595,340.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,655,416.78元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,508,465.93元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表