昌宁县政务服务管理局部门2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县政务服务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党机构编制 工作条例》和《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁 县机构改革方案〉的通知》（昌发〔2024〕2 号）精神，制定本规定。

（1）贯彻执行各级有关深化行政审批制度改革、加强政 务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针政策和法 律法规。根据上级行政审批制度改革、政务服务、公共资源交 易监督管理服务的有关要求制订具体措施，并组织实施。

（2）牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全 县行政审批事项以及其他政务服务事项。

（3）负责整合建立统一规范的公共资源交易平台的相关 工作，推进并指导公共资源交易电子化系统的运用管理和运行 维护工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台的推广运用， 做好政务服务平台的管理和运行维护工作。负责推进全县“互联 网+政务服务+公共资源交易”信息化平台运行。

（4）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革、政 务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对县直部门（单 位）在县政务服务中心集中受理、办理政务服务事项和公共资 源交易服务进行统筹协调、组织实施、监督管理。

（5）负责县政务服务中心的日常管理，建立健全相关考 核评价机制和管理工作制度。负责对进驻县政务服务中心工作 人员的年度考核和日常管理工作。

（6）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共 资源交易中心、县政府采购和出让中心进行管理。

（7）负责昌宁县 12345 政务服务便民热线平台的管理、 运行和协调工作，对 12345 政务服务便民热线反映问题进行分 办、跟踪、协调、催办、督办。

（8）负责云南省投资审批中介超市的运行管理工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息服务股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制8名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位2个，分别是：

1.昌宁县公共资源交易中心

2.昌宁县政府采购和出让中心。

共核定事业编制7名，事业周转编3名。其中，股所级领导职数2名：主任2名。

（三）重点工作概述

1.深化行政审批制度改革，打造精简审批新生态。一是推进事项清单精细化，持续用好“一张政务服务事项清单”，动态调整发布县、乡两级行政许可事项清单。二是推进园区赋权便利化，进一步规范园区综合服务窗口运行，推动园区政务服务“一站式”功能提档升级，强化“帮办代办小分队”、业务指导组精准服务，提升咨询、预审、帮办、代办等“全生命周期”服务能力和水平，全面助力园区经济持续健康发展。

（二）深入推进“高效办成一件事”，跑出便民服务加速度。一是抓实核心任务，推行至少1个本地化“高效办成一件事”创新案例；巩固县级综窗改革成效，推进分领域“一窗受理”及乡村两级“三化”提质，全面强化基层服务能力。二是提升“一网通办”水平，聚焦系统与业务壁垒，争取上级专项整改支持，推动“只进一张网，能办所有事”。三是建强窗口队伍，完善县政务服务中心各项管理制度，落实领导坐窗、干部导办机制，深化县、乡、村三级政务服务窗口作风集中整治，狠抓问题整改，打造“五型窗口”。

（三）协同推进热线诉求一线应答，绘就民生诉求热力图。一是持续健全工作机制，健全12345热线“即接即派、限时督办、定期汇总分析反馈”闭环机制，定期更新部门权责清单，提升办结率与群众满意度。二是强化多方联动，深化与110、网信办、政法委等部门协作，推进与政务投诉、“好差评”体系协同，不断提升社会治理效能。三是深化数据赋能，聚焦全县中心工作与群众急难愁盼问题强化数据分析运用，强化专报、月报等预警研判的时效性和精准度，着力打造党委、政府有态度、联系群众有温度、诉求办理有速度、赋能治理有力度的利企便民“总客服”。

（四）持续优化公共资源交易环境，激活阳光交易新动能。一是强化平台规范运行。规范“两中心”标准化建设，进一步优化推行“五零”服务工作法，有序推进政府采购项目远程异地评审建设工作，探索推行集采进场项目登记备案制度，为交易各方提供更加便捷、高效、阳光的服务。二是推动监管协同高效。健全协同监管与跟踪服务机制，常态化开展巡检、“双随机、一公开”检查，持续开展“公共资源交易开放日”“社会监督月”“一把手走招投标流程”等活动，构建立体监管体系。三是提升团队专业素养。强化从业人员法规培训，全面提升法纪意识和业务水平，降低廉政风险；强化专家服务，加强评标管理，全面支持配合做好评标专家专业分类、入库审查、业务培训、廉洁教育，提升专家履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,429,431.91元，其中：一般公共预算3,455,231.91元，政府性基金924,200元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比，比上年预算减少56,499.16元，同比减少1.26%，主要原因分析：一是退休人员增加1人，人员经费减少；二是党群服务中心预算项目减少50,000.00元；政府性基金预算财政拨款为924,200.00元，比上年预算增加924,200.00元，同比增加100%，主要原因分析：根据全县预算安排，新增项目5个，分别为：政务服务中心全年运转专项经费200,000.00元、公共资源交易中心运转及系统运行专项经费200,000.00元、公共资源交易电子化及远程异地评标专项经费100,000.00元、昌宁县政务服务便民服务终端建设项目专项经费200,000.00元、昌宁县政务服务管理局政务服务“好差评”评价器采购项目专项经费124,200.00元；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入为50,000.00元，与上年度持平，主要原因为厉行节约，过紧日子，保持单位往来工作经费预算收入；上年结转为0元，与上年度持平，无结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,429,431.91元，其中:本年收入4,429,431.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,455,231.91元，政府性基金预算财政拨款924,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金收入50,000.00元。

与上年对比，比上年预算减少56,499.16元，同比减少1.26%，主要原因分析：一是退休人员增加1人，人员经费减少；二是党群服务中心预算项目减少50,000.00元；政府性基金预算财政拨款为924,200.00元，比上年预算增加924,200.00元，同比增加100%，主要原因分析：根据全县预算安排，新增项目5个，分别为：政务服务中心全年运转专项经费200,000.00元、公共资源交易中心运转及系统运行专项经费200,000.00元、公共资源交易电子化及远程异地评标专项经费100,000.00元、昌宁县政务服务便民服务终端建设项目专项经费200,000.00元、昌宁县政务服务管理局政务服务“好差评”评价器采购项目专项经费124,200.00元；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入为50,000.00元，与上年度持平，主要原因为厉行节约，过紧日子，保持单位往来工作经费预算收入；上年结转为0元，与上年度持平，无结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,429,431.91元。财政拨款安排支出3,455,231.91元，其中：基本支出3,145,231.91元，与上年对比减少6,499.16元，主要原因分析公务员退休1人，人员经费减少；项目支出1,284,200.00元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因分析为压缩项目支出，党群服务中心项目减少1个，项目支出减少50,000.00元。

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排3,145,231.91元，其中：人员经费2,956,524.04元；公用经费188,707.87元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排8个项目，资金共计1,284,200元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目7个，资金共计1,234,200.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,697,518.79元。基本支出2,387,518.79元，其中：基本工资905,208.00元、绩效工资467,876.40元、津贴补贴568,788.00元、奖金203,234.00元、其他工资福利支出60,000.00元、其他交通费用86,400.00元、其他社会保障缴费8,066.26元、办公费28,000.00元、差旅费8,000.00元、电费6,000.00元、工会经费37,946.13元、培训费5,000.00元、水费3,000.00元；项目支出310,000.00元，其中：物业管理费120,000.00元、委托业务费190,000元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、工会经费、办公费、差旅费、培训费等支出；

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行129,848.74元。其中：基本工资44,580.00元、津贴补贴54,792.00元、奖金16,915.00元、其他交通费用9,000.00元、工会经费2,061.74元、办公费2,500.00元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、工会经费、办公费等支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休800.00元，主要用于退休人员慰问；

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出361,822.94元，主要用于保障机关事业人员养老保险支出；

2080799公益性岗位补助资金-其他就业补助支出-其他工资福利支出15,120.00元，主要用于公益人员工资、保险等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,687.90元，主要用于机关医疗保障支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68,850.39元，主要用于事业岗位医疗保障支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87,582.36元，主要用于公务员医疗保障支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,000.79元，主要用于事业人员医疗保障支出；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出924,200.00元，主要用于政务服务中心，交易中心正常运转的维护维修、办公费、邮电费、水费、购买服务等支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额467,700.00元，其中：政府采购货物预算347,700.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，因公出国（境）团组0次，人次0人次。

无预算的原因为我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县政务服务管理局2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无预算的原因为厉行节约，无国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无预算的原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

昌宁县政务服务便民服务终端建设项目专项经费

（二）立项依据

关于印发《2021年高质量推进城市生态化全面建设滇西辐射中心工作方案》等6个方案的通知（保办发〔2021〕7号）

（三）项目实施单位

昌宁县政务服务管理局

（四）项目基本概况

按照《2021年高质量推进数字化全面建设滇西数字新高地工作方案》中明确：推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务渠道，将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现“一网通办”。通过“云桌面”方式开通村（社区）电子政务外网，项目三年为一个服务周期。

（五）项目实施内容

推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务渠道。

（六）资金安排情况

租赁费200,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年200,000.00元。

（八）项目实施成效

将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现“一网通办”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2026年机关运行经费188,707.87元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等，与上年对比减少10,470.17元，主要原因分析人员减少1人，办公费支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2026委托业务费安排190,000.00元，与上年持平，主要原因分为持续保障综合窗口政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县政务服务管理局资产总额536,282.94元，其中，流动资产395,618.78元，固定资产1373,712.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35,665.35元，其中固定资产增加89,480.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值381,820.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表