昌宁县水务局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县水务局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、保密审查情况说明

第二部分昌宁县水务局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县水务局（汇总）2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊及中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。

4.组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。

5.负责全县农村水利水电工作。

6.指导城市供水水源规划的编制和实施，指导农村供水保障工作。

7.负责节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

8.组织开展水利领域的监督。

9.负责水利行政审批及“放管服”改革工作并监督检查。协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作。组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

10.组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域重要水利工程建设与运行管理。

11.负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

12.负责全县河长制工作的协调、检查、督办、考核等工作。

13.开展水利科技和水利涉外事务。承担水利统计工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股、监督股、水旱灾害防御和河湖管理股。所属单位5个，分别是：

1.昌宁县水务局水利工程建设管理中心；

2.昌宁县水库管理中心；

3.昌宁县水文水资源管理中心；

4.昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站；

5.昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心；

（三）重点工作概述

一是持续推进项目前期。积极抓好对上协调和与报告编制单位的沟通，持续抓好河西、大水平水库扩建等12件重点项目前期工作。二是持续加快项目建设。计划年内全面完成保山坝灌区昌宁片区项目、安宁小流域治理、更戛河中型灌区等一批项目建设；计划完成水利投资9.89亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制96人。在职实有104人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,610,832.49元，其中：一般公共预算15,777,993.87元，政府性基金520,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入300,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,620元,上年结转结余9,218.62元。

2026年部门财务总收入比上年财务总收入15,649,211.32元增961,621.17元，增6.14%。主要是：

工资福利支出15,059,447.84元，比上年14,021,318.41元增加1,038,129.43元，增7.4%，主要是：基本工资增加682,116元，津贴补贴减12,432元，奖金增加43,643元，绩效工资增加86,660.04元，机关事业单位基本养老保险缴费增加129,917.93元，职工基本医疗保险缴费增加60,039.42元，公务员医疗补助缴费增加36,350.09元，其他社会保障缴费增加9,914.95元，其他工资福利支出（河道保洁人员、小型水库管理人员工资）增加1,920元。

商品和服务支出1,500,160.65元，比上年1,578,176.91元减少78,016.26元，减4.94%，主要是：办公费增加35,500元，水费减少9,600元，电费减少18,400元，邮电费减少34,760元，印刷费增加1,000元，差旅费减少26,000元，工会经费增加15,543.74元，其他交通费用减少1,900元，维修维护费增加1,200元，专用材料费增加205,000元，劳务费减少22,800元，委托业务费减少220,000元，会议费减少3,600元，其他商品和服务支出（退休公用支出）增加800元。

对个人和家庭的补助支出35,224元，比上年33,716元增加1,508元，增4.47%，主要是：生活补助（遗属补助）增加1,116元，医疗费补助（退休人员大病保险）增加392元。

其他资本性支出16,000元，与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,297,993.87元，其中:本年收入16,297,993.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,777,993.87元，政府性基金预算财政拨款520,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入15,339,512.7元对比，增加958,481.17元，增6.25%，主要是：

工资福利支出15,059,447.84元，比上年14,021,318.41元增加1,038,129.43元，增7.4%，主要是：基本工资增加682,116元，津贴补贴减12,432元，奖金增加43,643元，绩效工资增加86,660.04元，机关事业单位基本养老保险缴费增加129,917.93元，职工基本医疗保险缴费增加60,039.42元，公务员医疗补助缴费增加36,350.09元，其他社会保障缴费增加9,914.95元，其他工资福利支出（河道保洁人员、小型水库管理人员工资）增加1,920元。

商品和服务支出1,203,322.03元，比上年1,284,478.29元减少81,156.26元，减6.32%，主要是：办公费增加32,360元，水费减少9,600元，电费减少18,400元，邮电费减少34,760元，印刷费增加1,000元，差旅费减少26,000元，工会经费增加15,543.74元，其他交通费用减少1,900元，维修维护费增加1,200元，专用材料费增加205,000元，劳务费减少22,800元，委托业务费减少220,000元，会议费减少3,600元，其他商品和服务支出（退休公用支出）增加800元。

对个人和家庭的补助支出35,224元，比上年33,716元增加1,508元，增4.47%，主要是：生活补助（遗属补助）增加1,116元，医疗费补助（退休人员大病保险）增加392元。

其他资本性支出0元，与上年一致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,610,832.49元。财政拨款安排支出16,297,993.87元，其中：

基本支出15,751,785.87元，与上年基本支出146,944,20.7元对比，比上年预算增加1,057,365.17元，增7.2%。主要是：

工资福利支出15,059,447.84元，比上年14,021,318.41元增加1,038,129.43元，增7.4%，主要是：基本工资增加682,116元，津贴补贴减12,432元，奖金增加43,643元，绩效工资增加86,660.04元，机关事业单位基本养老保险缴费增加129,917.93元，职工基本医疗保险缴费增加60,039.42元，公务员医疗补助缴费增加36,350.09元，其他社会保障缴费增加9,914.95元，其他工资福利支出（河道保洁人员、小型水库管理人员工资）增加1,920元。

商品和服务支出683,322.03元，比上年664,478.29增加18,843.74元，增2.84%。主要是：办公费增加41,360元，水费减少600元，电费增加600元，邮电费减少32,160元，印刷费增加1,000元，差旅费减少5,000元，工会经费增加15,543.74元，其他交通费用减少1,900元，维修（护）增加1,200元，专用材料费减少2,000元，其他商品和服务支出（退休公用支出）增加800元。

对个人和家庭的补助支出9,016元，比上年8,642元增加392元，增4.55%。主要是：医疗费补助（退休人员大病保险）增加392元。

项目支出546,208元，与上年项目支出645,092元对比，比上年预算减少98,884元，减15.33%。主要是：

商品服务支出520,000元，比上年商品服务支出620,000元减少100,000元，减16.13%。主要是：办公费减少9,000元、水费减少9,000元、电费减少19,000元、邮电费减少2,600元、差旅费减少21,000元、专用材料费增加207,000元、劳务费减少22,800元、委托业务费减少220,000元、会议费减少3,600元。

对个和家庭的补助支出（遗属人员生活补助）26,208元，比上年25,092元增加1,116元，增4.45%。

其他资本性支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出1,928,056.25元，卫生健康支出1,338,326.65元，城乡社区支出520,000元，农林水支出12,511,610.97元。

（1）（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,400元，主要用于行政单位退休人员公用支出。

（2）（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,000元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

（3）（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,785,168.25元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

（4）（2080799）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出98,280元，主要用于公益岗聘用人员工资支出。

（5）（2080801）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26,208元，主要用于遗属补助。

（6）（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗145,154.98元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

（7）（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗646,244.85元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（8）（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助490,768.91元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（9）（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,157.91元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。

（10）(2120814)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出20,000元，主要用于昌宁县农业综合水价改革工作经费。

（11）（2120816)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出500,000元，主要用于河长制工作（罗闸河、河西水库幸福河湖建设、2026年度图斑复核、河长制公示牌维修养护）。

（12）（2130301）农林水支出-水利-行政运行2,442,023.92元，主要用于基本支出2,442,023.92元：在职人员基本工资831,780元，津贴补贴902,580元，奖金274,515元，失业保险7,275.42元，办公费28,000元，水费1,000元，电费2,000元，邮电费1,000元，差旅费3,498元、公务接待费4,502元，工会经费36,073.5元，公务用车运行维护费60,000元，公车补贴147,000元，临时人员河道保洁员工资142,800元。

（13）(2130304)农林水支出-水利-水利行业业务管理966,168.01元，主要用于在职人员基本工资433,656元，津贴补贴30,120元，奖金36,138元，绩效工资427,368.36元，办公费22,500元，工会经费16,385.65元。

（14）(2130306)农林水支出-水利-水利工程运行与维护5,830,693.58元，主要用于水库管理基本支出5,830,693.58元:在职人员基本工资2,398,380元，津贴补贴254,028元，奖金199,865元，绩效工资2,335,749.96元，失业保险31,570.16元，临时聘用小型水库管理员工资398,400元，办公费5,000元，电费36,000元，邮电费32,400元，差旅费10,000元，维修（护）费19,000元，专用材料费12,000元，工会经费90,200.46元，其他交通费用8,100元。

（15）(2130308)农林水支出-水利-水利前期工作2,877,634.12元，主要用于水利工程建设管理中心在职人员基本工资1,312,308元，津贴补贴86,160元，奖金109,359元，绩效工资1,239,065.04元，失业保险17,044.24元，办公费54,000元，印刷费1,000元，水费3,800元，差旅费3,000元，维修（护）费3,200元，工会经费48,697.84元。

（16）(2130311)农林水支出-水利-水资源节约管理与保护395,091.34元，主要用于水文水资源管理中心在职人员基本支出395,091.34元：基本工资163,980元，津贴补贴12,480元，奖金13,665元，绩效工资186,104.16元，失业保险2,297.6元，办公费5,000元，印刷费3,000元，差旅费2,000元，工会经费6,564.58元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,502元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昌宁县水务局2026年公务接待费预算为4,502元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

原因：2026年预算支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为60,000元，与上年持平，原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30,000元/辆。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因：公务用车还在使用。公务用车运行维护费60,000元，与上年持平。

原因：公务用车编制数2辆，实有2辆，车辆运行费用预算标准为30,000元/辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年预算项目5个共计859,046.62元，分别是：河长制工作经费500,000元，农业综合水价改革工作经费20,000元，单位往来补助资金12,838.62元，机关事业单位职工遗属补助资金26,208元，水库运行管理和维修养护专项资金300,000元。

2026年河长制工作计划完成：一是需对澜沧江、右甸河等16件河库的河长制公示牌进行更新维护。二是开展勐波罗河幸福河湖建设方案编制，需请第三方提供技术服务；三是开展图斑“回头看”核查，需复核跨河建筑的过流能力或出具洪水影响评价报告；四是开展水域岸线与空间规划中期评估及实施新一轮河湖健康评价工作；五是组织摸排河道内影响行洪安全的不稳定耕地情况；六是开展2026年度绿美河湖建设。

项目预算绩效目标：一是保障河湖组织体系规范高效运转，严格落实河湖长动态调整和责任递补机制。二是依托水利建设项目，结合幸福河湖建设标准，查缺补漏完善基础设施及信息化建设，积极争取省级奖补资金。三是按照省厅要求，完成184个往年疑似图斑核查及整改任务。四是完成罗闸河、永平大河的水域岸线与空间规划中期评估工作，开展澜沧江、右甸河等16件河库新一轮健康评价工作。五是完成流域面积1000平方公里以上5条河，2座中型水库的不稳地耕地矢量数据。六是开展姚关河、落勺河绿美河湖建设，计划植树500株。

2026年农业综合水价改革工作计划完成渠道清淤250米，渠道修复200米，计量设施安装3处，节水奖励用水主体2个，针对13乡镇开展农业水价综合改革工作宣传1次。

项目预算绩效目标：通过持续开展农业水价综合改革工作，完善农业用水精准补贴和节水奖励机制，促进农业灌溉用水效率显著提高，用水户的节水意识不断增强，农民参与工程管护的积极性显著提升，促进了农业节约用水，保障工程长期发挥效益。

单位往来补助资金计划用于机关运行补助支出。

项目预算绩效目标：持续抓好河西、大水平水库扩建等12件重点项目前期工作。

机关事业单位职工遗属补助计划用于3名遗属的生活补助。

项目预算绩效目标：3名遗属的生活补助。

水库运行管理和维修养护专项资金计划用于开展河西、明山、大城、立觉河4座中型水库2026年度的维修养护。

项目绩效目标为：主要是对河西、明山、大城、立觉河4座中型水库工程进行局部及时处理、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整、安全与正常运用，包括大坝、溢洪道、输水隧洞等主体工程，闸门及启闭机、机电设备、附属设施、物料动力消耗、安防系统及工具、防汛公路、输电线路、管理房和自备发电机组等设施设备的维修养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县水务局2026年机关运行经费安排328,359.15元，其中：办公费50,500元、水费1,000元、电费2,000元、邮电费1,000、差旅费3,498元、公务接待费4,502元、工会经费52,459.15元、公务用车运行与维护60,000元、其他交通费用147,000元、其他商品和服务支出6,400元。比上年预算增加3,048.24元，增0.94%，占基本支出的3.47%，主要原因：工会经费增加2,648.24元,其他商品和服务支出增加400元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县水务局部门2026年委托业务费安排130,000元，与上年对比减少220,000元，主要原因：2026年河长制工作中委托第三方服务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县水务局部门资产总额

1,184,157,820.18元，其中，流动资产218,168,359.02元，固定资产17,780,009.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程321,875,131.54元，无形资产458,563.15元，其他资产625,875,756.56元。与上年相比，本年资产总额减少29,492,094.72元，其中固定资产减少29,017.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值9,989,523.10元；处置车辆0辆，账面原值472,758.41元；报废报损资产47项，账面原值253,672.00元，实现资产处置收入767.00元；资产使用收入778,602.23元，其中出租资产414.85平方米，资产出租收入778,602.23元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

十、保密审查情况说明

本单位经保密审查，不涉及国家秘密，无需处理涉密信息，无需向县国家保密局申请认定。该部门预算公开材料已经本单位主要负责人和分管保密工作的领导审签后公开。

附件：2026年部门预算公开表