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昌宁县信访局2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访工作法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴省进京访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昌宁县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 完成县委、县人民政府和县委社会工作部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面深入推进信访工作法治化，更好地服务保障全县高质量发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,791,503.61元，其中：一般公共预算1,571,503.61元，政府性基金200,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入减少143,348.57元，减7.41%，减少的主要原因：一是人员工资及保险等预算增加235,226.92元；二是信访局业务用房提升改造项目预算减少378,575.49元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,771,503.61元，其中:本年收入1,771,503.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,571,503.61元，政府性基金预算财政拨款200,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少143,348.57元，减7.41%，减少的主要原因：一是人员工资及保险等预算增加235,226.92元；二是信访局业务用房提升改造项目预算减少378,575.49元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,791,503.61元。财政拨款安排支出1,771,503.61元，其中：基本支出1,571,503.61元，与上年对比增加235,226.92元，增40.66%，增加的主要原因：因调资人员工资及保险增加；项目支出200,000元，与上年对比减少378,575.49元，减65.43%，减少的主要原因：信访局业务用房提升改造项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2014001行政运行支出1,246,532.98元，主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080501行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179,755.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080799其他就业补助支出15,120元,主要用于公益性岗位人员支工资支出。

5.2101101行政单位医疗支出79,711.9元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助47,173.54元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2,009.35元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

8.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出200,000元，主要用于开展信访业务督查,组织信访业务培训，远程视频接访系统维护等。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,550元，其中：政府采购货物预算1,550元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,970元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化的原因：本单位上年度与本年度均无公因出国（境）事项安排。

（二）公务接待费

昌宁县信访局2026年公务接待费预算为1,970元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

较上年无增减变化的原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化的原因：本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

信访工作经费。

（二）立项依据

根据《关于进一步做好新时期信访工作的意见》（昌发〔2016〕20号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县信访局。

（四）项目基本概况

严格落实“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，进一步完善政策，健全机制，丰富化解手段，确保责任主体切实履行责任，使影响社会稳定的矛盾纠纷和热点难点信访问题得到及时排查和有效化解。

（五）项目实施内容

协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护等。

（六）资金安排情况

安排资金200,000元。

（七）项目实施计划

年内协调化解信访问题，开展信访业务督查，组织信访业务培训，远程视频接访系统维护等共计200,000元。

（八）项目实施成效

信访突出问题得到妥善解决，信访总量明显下降，信访“三率”明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县信访局2026年机关运行经费安排122,393.48元，与上年对比增加14,852.54元，增13.81%，增加的主要原因：本年度人员增加1人，办公费、其他交通费用及工会经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县信访局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县信访局资产总额493,921.8元，其中，流动资产4,287.27元，固定资产489,634.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加440,317.29元，其中固定资产增加468,995.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值25,900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052400171500111