昌宁县公安局交通管理大队

2026年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

第一部分 昌宁县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县公安局交通管理大队主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

（二）机构设置情况

昌宁县公安局交通管理大队共设置6个内设机构，分别是：综合内勤岗、事故与法宣岗、一中队、二中队、三中队、四中队。

纳入昌宁县公安局交通管理大队2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

按照《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县道路交通安全工作联席会议制度 昌宁县禁毒工作联席会议制度的通知》《中共昌宁县委政法委员会 昌宁县公安局关于将道路交通安全工作纳入昌宁县网格化服务管理基本事项清单的通知》要求，充分发挥联席会议制度作用和全县网格长、网格员的基层管理作用，不断提升农村交通安全管控效果。

争取县级财政保障，落实经费和基本装备，对劝导员进行分级培训、考核激励。推动劝导工作与农村“客事”报备制度结合，事前提醒、事中劝导、事后教育，靶向治理酒驾问题。深化“交所融合”机制：制定派出所交通管理业务手册和考核办法。由交管大队牵头，每月组织对派出所民辅警进行不少于2天的跟班作业和集中培训，提升其查处简易违法、处理轻微事故、开展宣传教育的能力。实施农村公路安全生命防护工程联合交通部门，每年推动治理一批事故多发点段和急弯陡坡、临水临崖路段。推广在村口、学校路口增设减速带、警示桩等低成本、高效益的安全设施。开展“精准宣教”行动。组建双语（汉语/少数民族语）宣传小分队，利用“赶集日”、“火把节”等节点，以案例、短视频、山歌等群众喜闻乐见的方式开展宣传。与教体局合作，深入开展“小手拉大手”活动，强化对学生的交通安全教育。通过社工部开展群团组织、小微企业、出租车协会、网约车公司进行企业职工及重点驾驶员培训。组织城区外卖员、邮政公司、快递员、快递驾驶员进行季度性定期教育。

以昌宁县城创建全国文明城市为契机，联合住建、城管部门，对城区主要拥堵路口进行交通渠化优化，合理设置信号配时。深入调研，在具备条件的支路、背街小巷科学施划停车泊位，试行“潮汐停车”，疏解停车压力。 严管严治乱停乱放：推行“交警+城管”联合执法模式，加大贴单、拖移力度。探索应用违停自动抓拍设备，提升非现场执法能力。开展行人、非机动车违法专项教育整治：在重点路口设置文明劝导岗，对违法者采取“现场教育+体验式执勤”等方式，提升执法和教育效果。

酒驾醉驾治理常态化、全域化：将整治从城区向乡镇、村寨延伸，持续强化执法小分队支援重点乡镇开展违法整治力度，尤其加强“后半夜”和“周末节假日”时段查处力度。建立“酒驾”违法人员数据库，进行重点监控。 严查“双无”车辆和违法载人：联合市监部门溯源查处非法销售“老年代步车”的商家。定期开展专项行动，对三轮车、摩托车违法载人、无牌无证形成围剿之势。探索设立“牌证办理下乡服务点”，主动服务，疏堵结合。逐步在国省道关键节点、农村事故高发路口、城区复杂路段增建高清监控和卡口设备，提升可视化指挥和非现场执法能力。加强大数据研判：组建专班，每周对事故、违法数据进行深度研判，精准指导路面勤务部署，实现“情报引领勤务”，从“人海战术”向“精准打击”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编为0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9266454.49元，其中：一般公共预算8766454.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。

与上年对比，比上年预算减少4606794.73元，同比减少33.21%，主要原因为2026年度预算一般公共预算拨款收入8766454.49元，较上年减少4606794.73元，减少34.45%。其中：本年度工资福利支出因人员变动及社会保险政策性调整等因素较上年度预算减少541063.81元；，压缩公用经费，公用经费预算减少65730.92元。本年度因压缩本级项目收支预算，项目经费预算收入较上年减少4000000.00元。政府性基金预算拨款收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无政府性基金预算拨款收入。国有资本经营预算拨款收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入为0元，与上年持平，主要原因为本年度无财政专户管理资金收入。事业收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无事业收入；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无事业单位经营收入；附属单位上缴收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无附属单位上缴收入。其他收入（单位资金）为500000元，与上年持平。上年结转为0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8766454.49元，其中：本年收入8766454.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入8766454.49元，其中：本级财力收入8766454.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。政府性基金预算财政拨款0元。国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少4606794.73元，同比减少34.45%。其中：本年度工资福利支出因人员变动及社会保险政策性调整等因素较上年度预算减少541063.81元。本年度因压缩本级项目收支预算，项目经费预算收入较上年减少4000000.00元。政府性基金预算拨款收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无政府性基金预算拨款收入。国有资本经营预算拨款收入为0元，与上年度持平，主要原因为本年度无国有资本经营预算拨款收入。上年结转为0元，与上年度持平。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9266454.49元。财政拨款安排支出8766454.49元，其中：基本支出8680582.49元，与上年对比，比上年预算减606794.73元，同比减少6.53%，主要原因为工资福利支出8196447.11元，因人员变动、退休等政策性因素养老保险等各类社会保险缴费及职业年金缴费发生变动，工资福利支出较上年减少541063.81元，减少6.19%；商品和服务支出5798199.28元，因本年度压缩公用经费支出，商品服务支出较上年减少65730.92元，减少11.96%；对个人和家庭补助支出392.00元，与上年持平。

财政拨款项目支出85872.00元，与上年对比减少4000000.00元，减少87.22%，主要原因为本年度压缩本级项目收支预算，预算项目减少且同类项目预算金额较上年度压缩。

其他支出（单位资金）预算支出500000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排8680582.49元，其中：人员经费8196839.11元；公用经费483743.38元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请项目2个，资金共计85872.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；民生类项目2个，资金共计85872.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出8766454.49元，主要用于基本支出8680582.49元，项目支出85872.00元。按功能科目分类情况如下：

基本支出主要用于：2040201行政运行7789832.38元，其中：基本工资1081644.00元、津贴补贴1865388.00元、年终一次性奖392537.00元、工会经费59543.38元、公务接待费5277.00元、公务用车运行维护费214723.00元、其他工资福利支出3967320.00元、其他交通费用203400.00元。；2080501行政单位离退休800.00元，其中：其他商品和服务支出800.00元；2101101行政单位医疗233946.01元，其中职工基本医疗保险缴费233554.01元、医疗费补助392.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出524731.04元；2101103公务员医疗补助125318.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出5954.34元，其中：其他社会保障缴费5954.34元。

项目支出（因公安执法办案项目涉密，项目支出明细公开至经济分类二级明细）主要用于：2040299其他公安支出74400.00元，主要为劳务费74400.00元；2080801死亡抚恤11472.00元，主要为生活补助11472.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款安排支出8766454.49元，主要用于基本支出8680582.49元，项目支出585872.00元。按经济科目分类情况如下：基本支出主要用于：工资和福利支出8196447.11元，其中：30101基本工资1081644.00元、30102津贴补贴1865388.00.00元、30103奖金（年终一次性奖及公务员基础性绩效奖）392537.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费524731.04元、30110职工基本医疗保险缴费233554.01、30111公务员医疗补助缴费125318.72元、30112其他社会保障缴费5954.34元、30199其他工资福利支出（警务辅助人员工资）3967320.00元；商品和服务支出483743.38元，其中：30231公务用车运行维护费214723.00元、30217公务接待费5277.00元、30228工会经费59543.38元、30239其他交通费用203400.00元、30299其他商品和服务支出800.00元。对个人及家庭补助392.00元，其中30307医疗费补助392.00元。

项目支出（因公安执法办案项目涉密，项目支出明细公开至经济分类二级明细）主要用于：302劳务费74400.00元，303对个人和家庭的补助11472.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

因本单位公安执法办案项目政府采购涉密，不在本次预算公开中进行公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年减少87989.27元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，主要原因为本年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为5277.00元，与上年持平，主要原因分析为：昌宁县公安局交通管理大队严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，进一步健全了单位接待内控管理制度，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用，坚持公务接待主要以内部食堂为主安排接待的原则。每次公务接待按规定严格控制用餐标准，简化接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，财务人员严格费用管理制度,财务报销审核做到单据齐全才予以报销。坚持厉行节约，增强行政成本意识，严禁用公款大吃大喝，公务接待严格按照县级公务接待相关要求执行，接待成本预算基本与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因为大队执法用车购置费从上级下达的中央政法转移支付资金内支出，本年度无本级财力安排公务用车购置费预算，本级财政预算共计划购置公务用车0辆。年末公车保有量为9辆。公务用车运行维护费214723.00元，较上年减少87989.27元，减少29.07%；经费减少原因分析为：社会治安良好，执法执勤用车使用频率减少，油料费支出减少，车辆运维费增加减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目资金为公安执法办案专项资金，因执法办案项目涉密，故不在2026年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排483743.38元，较上年减少65730.92元，减少11.96%。主要用于商品和服务支出，主要为：公务接待费5277.00元，公务用车运行维护费220000.00元，工会经费59543.38元。机关运行经费减少主要原因分析为：昌宁县公安局交通管理大队根据实际机关运行需求，坚持厉行节约各项规定，合理调整压缩机关运行经费各项支出。2026年较上年度预算相比，公务用车运行维护费减少87989.27元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县公安局交通管理大队资产总额11879982.46元，其中，流动资产1649302.71元，非流动资产10230679.75元。与上年相比，本年资产总额减少1174030.3元，其中固定资产增加70048.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值294674.00元；报废报损资产2项（车辆2辆），账面原值294674.00元，实现资产处置收入入9365.00元（车辆残值收入）；资产使用收入0元，其中出租资产140.00平方米，资产出租收入55169.76元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：昌宁县公安局交通管理大队2026年部门预算公开表