昌宁县商务中心2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县商务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县商务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县商务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为了规范昌宁县商务中心（以下简称县商务中心）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（昌发〔2024〕2号）精神，制定本规定。

2.县商务中心是昌宁县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

3.本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县商务中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

4.县商务中心在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院和有关方针政策、决策部署及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关工作要求。主要职责是：

（1）贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。

（2）负责与商贸企业的联系、跟踪，做好服务工作。指导推动全县连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟定全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

（4）根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。

（5）负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。协调开展全县经贸展览工作。

（6）指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设下列股所级内设机构：

1.综合股。负责协调处理机关日常工作。制定各项工作制度，并监督执行。负责文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、保密、安全保卫等工作。负责宣传、政务公开等工作。负责办公设备、公务用车等资产管理工作。负责党建、党风廉政建设、意识形态、机构编制、人事管理、工资福利、干部教育、队伍建设、离退休干部管理等工作。统筹抓好综治维稳、普法、文明单位创建等工作。

2.市场建设和商贸服务股。贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施。负责与商贸企业的联系、跟踪，做好商贸企业培育服务。指导服务商贸企业，促进市场体系和商业网点建设，推动全县连锁经营等发展。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。指导服务商贸领域消费促进工作，提出并落实稳增长促消费的工作措施和政策建议。指导服务商贸领域行业协会开展工作，推进品牌建设。

3.对外贸易和外资外经股。根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外经贸信息网络。协调全县经贸展览工作，开展经贸推介活动。指导服务企业参加国内外经贸展会和洽谈活动，开拓国际国内市场。服务企业推进外贸创新驱动、贸易新业态、出口基地、出口品牌体系、国际营销网络建设，培育出口新优势。协助有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务。指导服务贸易和服务外包业务的开展。指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

4.电子商务股。拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

（三）重点工作概述

贯彻商务工作政策措施并组织实施，服务内外贸易、国际经济合作、外商投资等发展，推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展。根据内外贸和涉外事务等政策，开展同其他经贸界商会等的组织联络，发展经贸往来与合作。负责国内外经贸信息收集、整理和发布，建立健全经贸信息网络。协调全县经贸展览及相关管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4166276.92元，其中：一般公共预算2316276.92元，政府性基金1850000元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算减少1404021.62元，同比减少25.21%，主要原因为：一是人员工资提高、各类保险基数提高，基本收入增加；二是本年预算项目中对企业补助项目经费减少。一般公共预算与上年对比减少3254021.62元，减少58.42%，主要原因为：本年预算项目中对企业补助项目经费减少；政府性基金比上年增加1850000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算，本年部分项目纳入政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年昌宁县商务中心财政拨款收入4166276.92元，其中：本年收入4166276.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2316276.92元，政府性基金预算财政拨款1850000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少1404021.62元，减少25.21%。其中：一般公共预算与上年对比减少3254021.62元，减少58.42%，主要原因为：本年预算项目中对企业补助项目经费减少；政府性基金比上年增加1850000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算，本年部分项目纳入政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2026年昌宁县商务中心预算总支出4166276.92元。财政拨款安排支出4166276.92元，其中：基本支出1521076.92元，与上年对比增加625578.38元，增加69.86%，主要原因是人员增加、工资提高、各类保险基数提高，导致基本收入增加；项目支出2645200.00元，与上年对比减少2029600.00元，下降43.41%。主要原因为：一是本年预算项目中对企业补助项目经费减少，二是本年部分项目纳入政府性基金预算支出；政府性基金预算支出1850000.00元，政府性基金预算支出比上年增加1850000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算支出，本年部分项目纳入政府性基金预算支出。

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财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011350事业运行1312215.52元，主要用于单位事业人员工资及基本运行。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125429.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗54538.87元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助27517.33元，主要用于单位行政人员医疗补助缴纳。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1375.87元，主要用于单位工伤保险缴纳。

6.2160299其他支出795200.00元，主要用于县域经济发展监测专项工作经费项目资金支出。

7.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1850000.00元，主要用于政府基金支出开展商务项目工作。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县商务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000.0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县商务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县商务中心2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待51人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县商务中心2026年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

县域经济发展监测专项工作经费

（二）立项依据

根据《昌宁县人民政府关于进一步完善县域经济发展监测工作的意见〉（昌政发〔2016〕144号）要求。

（三）项目实施单位

昌宁商务中心

（四）项目基本概况

开展限上规上企业运行情况监测，研究解决经济发展中出现的新情况、新问题；科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”

（五）资金安排情况

2026年县域经济发展监测专项工作经费本级财政年初预算金额为795200.00元。

（六）项目实施成效

开展限上规上企业运行情况监测，研究解决经济发展中出现的新情况、新问题；科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县商务中心2026年机关运行经费安排1312215.52元，与上年对比增加542806.94元，增加70.55%，主要原因分析：人员增加，工资较上年度提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县商务中心2026年委托业务费安排795200.00元，与上年对比增加604800.00元，增加25.53%，主要原因分析：限额以上企业增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县商务中心资产总额170598.63元，其中，流动资产0.00元，固定资产170598.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加137663.63元，其中固定资产增加137663.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表