中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）、信息网络中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是调研视察工作，计划完成重点协商议题10个；二是提案工作，做好日常提案征集工作，会同县委办、政府办等相关部门，做好全会的提案交办、督办工作，协调好重点提案的督办；三是认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全委会；四是做好省市政协史料收集整理上报工作，完成昌宁县文史资料第十二辑《边疆之雄—美丽县城·昌宁》的编辑出版，持续做好县政协十届五次会议《文件汇编》《昌宁年鉴》和《执政纪要》（政协部分）编纂上报；五是做好委员联络服务保障工作，加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作，加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系；六是深入推进院坝协商工作，开展县级组织院坝协商议事会议13场次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制6人，事业编制4人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,945,472.34元，其中：一般公共预算11,845,472.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比增267,988.35元，同比增加2.29%，主要原因是2025年调整基本工资，人员工资、各类保险等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,845,472.34元，其中:本年收入11,845,472.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,845,472.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增267,988.35元，同比增加2.31%，主要原因是2025年调整基本工资，人员工资、各类保险等支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,945,472.34元。财政拨款安排支出11,845,472.34元，其中：基本支出10,565,472.34元，与上年对比增152,988.35元，同比增加1.47%，主要原因是2025年调整基本工资，人员工资、各类保险等支出增加；项目支出1,280,000元，与上年对比增115,000元，同比增加9.87%，主要原因一是2026年计划完成编辑出版文史资料第十二辑《边疆之雄—美丽县城·昌宁》，增加文史资料编辑费100,000元，二是新增一名遗属人员，增加遗属补助15,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201 政协事务行政运行支出7,271,520.14元，主要用于基本支出，其中：行政人员经费支出6,085,540.90元、公用经费支出1,185,979.24元。

2010202 政协事务一般行政管理事务支出1,250,000元，主要用于项目支出，分别为政协委员及干部履职能力提升培训经费200,000元、文史资料收集整理经费200,000元，“网络议政、远程协商”系统运行维护经费50,000元，“数字政协”平台建设项目资金150,000元，院坝协商工作经费650,000元。

2010204 政协事务政协会议费支出848,000元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出211,000元，主要用于政协委员开展调研视察经费及委员履职经费。

2010250 事业运行支出369,785.36元，主要用于事业人员经费支出。

2080501 行政事业单位养老支出行政单位离退休支出14,000元，主要用于35名退休人员春节慰问等支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,027,692.8元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2080801 死亡抚恤支出30,000元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗支出434,021.92元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101102 事业单位医疗支出23,565.84元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳。

2101103 公务员医疗补助354,428.52元，主要用于在职行政人员及退休人员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出11,457.76元，主要用于在职事业人员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额129,855元，其中：政府采购货物预算39,855元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,507.97元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2025年、2026年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年公务接待费预算为19,035元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

增减变化原因：2026年预算数按2025年预算数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为138,472.97元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费138,472.97元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2026年预算数按2025年预算数预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

院坝协商工作经费

（二）立项依据

根据《政协云南省委员会关于深入推进“协商在基层”工作，组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的意见》（云协〔2023〕8号）、《政协保山市委员会关于深入推进“协商在基层”工作组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的意见》（保协〔2023〕4号）、《政协昌宁县委员会关于印发昌宁县政协深入推进“协商在基层”工作 组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动实施方案的通知》（昌协〔2023〕11号）、《政协昌宁县委员会办公室关于做好2024年院坝协商工作的通知》（昌协办〔2024〕9号）、《政协昌宁县委员会办公室关于做好2025年院坝协商工作的通知》（昌协办〔2025〕3号）。2026年将进一步加强调查研究，以协商为平台，开展县级组织院坝协商议事会议13场次以上。

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

（四）项目基本概况

2023年3月启动院坝协商行动以来，昌宁县政协建成协商议事室13个，召开院坝协商议事会议52场次，达成协商共识130条，解决问题108个，“‘开展院坝协商·建设文明村寨’行动深入推进”写入县委十四届六次全会报告，经验做法在省市主流媒体刊载，拍摄专题片《“院坝协商”行动助推基层社会治理》，天堂山“践行生态理念 推动融合发展”等4个案例列入市级优秀典型案例评选，柯街镇“激活基层治理‘神经末梢’绘就和谐侨乡‘幸福底色’”获评省级优秀案例。县委对昌宁县政协院坝协商成效给予了高度肯定，“六篇文章”做实院坝协商做法被云南日报、保山信息采用。

（五）项目实施内容

2026年，昌宁县政协将持续深入践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“协商于民、协商为民”的宗旨，针对基层治理难点、民生保障短板与产业发展瓶颈，创新工作方法，将协商平台延伸至田间地头、农家院落、产业一线，广泛开展院坝协商，有效凝聚共识、化解矛盾、推动发展，开展县级组织院坝协商议事会议13场次以上。

（六）资金安排情况

项目申请资金为本级财政资金，2026年预算院坝协商工作经费项目资金650,000元，计划用于13乡镇开展院坝协商工作经费520,000元（40,000元/乡镇），县政协工作经费130,000元。

（七）项目实施计划

2026年政协昌宁县办公室将提升专业深度，加强委员、专家意见收集机制，探索数字化征集协商意见方式，提高协商建言的专业性和精准度。坚持工作规则，拓展覆盖广度，将院坝协商进一步向偏远村组、新兴领域延伸，确保协商无死角、全覆盖，2026年计划13场次以上。

（八）项目实施成效

强化转化力度，推动完善成果转化联动机制，加强政协跟踪督办与部门落实反馈，将转化成效纳入相关评价体系，确保协商成果真正惠及于民。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年机关运行经费安排2,284,896.6元，与上年对比减少19,720.98元，减0.86%，主要原因分析：在职人数比上年减少2人，办公费、公车改革补贴、工会经费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年委托业务费安排支出0元，与上年对比无变化，主要原因本单位2025年、2026年均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额3,341,910.42元，其中，流动资产130,317.17元，固定资产3,211,593.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114,235.44元，其中固定资产增加278,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值176,380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2026年部门预算公开表