昌宁县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县红十字会2026年部门部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

5.推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股（宣传筹资股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，牢牢把握红十字事业发展正确政治方向。一是持续深入学习贯彻党的二十大精神，强化理论武装。二是坚持党建引领，提升“生命呵护 红色先锋”机关党建服务品牌。三是落实意识形态工作任制，确保意识形态领域安全。四是落实党风廉政工作责任制，全面推动从严治党。

2.聚焦红十字主责主业，“三救三献”续写新篇章。

（1）应急救援工作提质增效。认真做好应急救援准备工作，修订完善应急预案。

（2）应急救护培训拓展新路径。有效充实和拓展应急救护培训“五进”活动，开展取证培训、提高人道救助覆盖面。及时将党委政府的关心和社会各界的爱心送到困难群众手中。

（3）持续开展“三献”宣传和动员。在5.8世界红十字日、6.14世界献血者日等特殊日子，大力开展无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献宣传活动。

3.多方宣传动员，募捐筹资工作实现新作为。

4.夯实基层基础，红十字组织和队伍建设稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人（含周转编2人），其中：行政编制 0人，事业编制7人（参公管理事业编5人，周转编2人）。在职实有9人，其中：财政全额保障6人（含参公事业人员7人，公益性岗位1人，临聘人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1355208.49元，其中：一般公共预算1285208.49元，政府性基金50000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000.00元。与上年对比增加188816.47元，同比增16.19%。主要原因分析：人员较上年增加1人，工资福利、公用经费、缴纳保险等人员经费增加，增加项目1个，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1335208.49元，其中:本年收入1335208.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1285208.49元，政府性基金财政拨款50000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加188816.47元，同比增16.19%。主要原因分析：人员较上年增加1人，工资福利、公用经费、缴纳保险等人员经费增加，增加项目1个，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1355208.49元。财政拨款安排支出 1335208.49元，其中：基本支出1260208.49元，与上年对比增加243816.47元，同比增长23.99%，主要原因分析：人员较上年增加1人，工资福利、公用经费、缴纳保险等人员经费增加。项目支出75000元，与上年对比增加25000.00元，同比增长50%，主要原因分析：增加定向捐赠资金项目1个，增加25000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费138270.56元，主要用于缴纳养老保险单位部分；

2080799就业补助-其他就业补助支出7560元，主要用于公益性岗位人员补贴。

2081601红十字事业-行政运行支出990054.82元，主要用于人员基本工资345588.00元、津贴补贴393804.00元、奖金124799.00元、办公费37949.00元、公务用车运行维护费7969.00元、接待费1582.00元、工会经费15363.82元、其他交通费用63000.00元；

2081699红十字事业-其他红十字事业支出55000.00元，主要用于红十字会开展各项工作工作经费（定向捐赠资金25000.00元、临时人员工资30000.00元）；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60522.71元，主要用于缴纳行政人员医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30727.64元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3072.76元，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50000.00元，主要用于红十字会开展各项工作工作经费（红十字会工作经费项目50000.00元）。

五、对下转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10400.00元，其中政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算6800.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及说明

昌宁县红十字会2026年一般公共预算拨款“三公”经费预算合计9551.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）公务接待费

昌宁县红十字会2026年公务接待费预算为1582.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三） 公务用车运行维护及购置费

昌宁县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为7969元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7969元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工作经费

1.项目名称。工作经费。

2.立项依据。《中国红十字会章程》、《保山市红十字会关于转发云南省红十字会基层组织建设有关文件的通知》、保山市红十字会2025年重点工作。

3.项目实施单位。昌宁县红十字会。

4.项目基本概况。工作经费，用于开展红十字会各项工作经费支出。

5.项目实施内容。工作经费：人道救助工作、人体器官捐献工作、造干工作、应急救援物资储备等工作、档案管理等工作。

6.资金安排情况。工作经费：县级预算安排50000.00元。

7.项目实施计划。2026年1至12月红十字会各项工作按计划执行。

8.项目实施成效。在全县范围内开展应急救护普及培训；对已建成的红十字会基层组织进行提升确保按时限、按要求、按标准完成基层组织建设任务，更好发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，更好服务于全县经济社会发展大局；有效利用工作经费开展好各项工作。

（二）定向捐赠资金

1.项目名称。定向捐赠资金。

2.立项依据。《中国红十字会章程》、《中国红十字会法》。

3.项目实施单位。昌宁县红十字会。

4.项目基本概况。定向捐赠资金，用于资助5名应届大学生。

5.项目实施内容。定向捐赠资金，用于定向捐赠资金用于资助5名应届大学生。

6.资金安排情况。工作经费：县级预算安排25000.00元。

7.项目实施计划。2026年底前完成资助。

8.项目实施成效。在全县范围内对5名应届大学生完成资助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因分析

昌宁县红十字会2026年机关运行经费安排62863.82元，与上年对比增加5324.30元，增加9.33%，主要原因分析：人员较上年增加1人，公用经费等机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县红十字会2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县红十字会资产总额333432.83元，其中，流动资产22052.03元，固定资产原值311380.80元（其中：其中固定资产累计折旧293877.82元，固定资产净值17502.98元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6980.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40689.15元，其中固定资产减少38933.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值45280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表