昌宁县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草相关规范性文件草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）开展全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个机构，包括：办公室、组织人事股、公共服务股、资源开发及产业发展股、行业和市场管理股；所属事业单位5个，分别为：

1、昌宁县文化旅游发展服务中心；

2、昌宁县图书馆；

3、昌宁县文化馆；

4、昌宁县文物管理所；

5、昌宁县文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

县文化和旅游局紧紧围绕全县经济社会发展大局，以推动文化旅游事业高质量发展为核心目标，凝心聚力、砥砺奋进，各项工作取得了显著成效。昌宁入选“2025年中国县域旅游发展监测强县、强区”名单，线上线下双轮驱动焕新“县域游”入选省发改委提振消费专项行动典型案例；黑温泉旅居案例入选云南省第二批优秀旅居案例汇编；《打歌越打火越旺》荣获2025年云南省第14届民族民间歌舞乐大赛创新类声乐节目银奖等。春节期间游客接待量和旅游总花费增速排名全市第一，全年共接待游客542.39万人次，实现旅游花费60亿元，分别同比增长5%和5.26%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制45人（含参公管理事业编制5人）。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,663,244.64元，其中：一般公共预算10,217,945.94元，政府性基金1,140,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,305,298.70元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算增加2,321,739.06元，同比增加22.45%，主要原因为：一是人员工资提高，各类保险基数提高，基本收入增加，二是本年预算项目中购买演出服务项目经费增加。一般公共预算与上年对比增加3,739,347.76元，增加41.9%，主要原因为：人员工资提高，各类保险基数提高，基本收入增加；政府性基金比上年增加1,140,000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算，本年部分项目纳入政府基金预算；其他收入与上年对比减少112,310.00元，下降7.92%。主要原因为：本年单位资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,357,945.94元，其中:本年收入10,217,945.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,217,945.94元，政府性基金预算财政拨款1,140,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比增加2,434,049.06元，增加27.28%。其中：一般公共预算与上年对比增加3,739,347.76元，增加41.9%，主要原因为：人员工资提高，各类保险基数提高，基本收入增加；政府性基金比上年增加1,140,000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算，本年部分项目纳入政府基金预算。

1. 预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出12,613,244.64元。财政拨款安排支出11,357,945.94元，其中：基本支出8,792,115.8元，与上年对比增加2,068,195.92元，上升30.76%，主要原因分析：人员工资提高，各类保险基数提高，基本收入增加；项目支出1,425,830.14元，与上年对比减少774,146.86元，下降35.19%。主要原因为：本年部分项目纳入政府基金预算支出；政府性基金预算支出1,140,000.00元，政府性基金预算支出比上年增加1,140,000.00元，主要原因为：上年全部项目为一般公共预算支出，本年部分项目纳入政府基金预算支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

   1、2070101行政运行8,224,320.62元，主要用于单位行政人员工资及基本运行。

   2、2070204文物保护100,000.00元，主要用于大甸山墓地保护工作。

   3、2080501行政单位离退休工资12,000.00元，主要用于行政单位退休人员经费。

   4、2080502事业单位离退休工资800.00元，主要用于事业单位退休人员经费。

   5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,027,334.17元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

   6、2080801死亡抚恤31,944.00元，主要用于遗属补助支出。

   7、2101101行政单位医疗163,941.15元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

   8、2101102事业单位医疗293,437.62元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

   9、2101103公务员医疗补助323,941.5元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

   10、2101199其他行政事业单位医疗支出8,295.78元，主要用于单位工伤保险缴纳。

   11、2299999其他支出11,426.88元，主要用于单位往来项目资金支出。

   12、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,140,000.00元；主要用于：政府基金支出开展文化和旅游项目工作的支出

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60，000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,160.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县文化和旅游局2026年公务接待费预算为25176.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为40次，共计接待256人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为55,984.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

   (一）项目名称

   全国文物普查工作专项资金

   （二）立项依据

   按照党中央、国务院决策部署，根据《云南省文物局关于转发<文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知>的通(云文物发〔2023〕39号)要求。

   （三）项目实施单位

   昌宁博物馆

   （四）项目基本概况

   根据国家文物局、财政部和省文物局普查文件要求和标注规范，结合本县实际制定工作实施方案，组建“四普”普查领导机构和普查工作队，普查队伍约30人，完成104处（点）不可移动文物实地调查。通过参加省级、市级培训结合实地实践，提高文物队伍的能力素质，为下一步开展工作打下基础；完成104处（点）不可移动文物实地调查，按照第四次全国文物普查要求规范进行登记

   （五）资金安排情况

   2026年全国文物普查工作专项资金本级财政年初预算金额为200,000.00元。

   （六）项目实施成效

   全面掌握我县文物现状，为下一步保护管理、活化利用打下基础，更好保护传承中华优秀传统文化。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   昌宁县文化和旅游局2026年机关运行经费安排522,168.77元，与上年对比增加34,210.98元，增加0.7%，主要原因分析：人员工资较上年度提高。

   （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   昌宁县文化和旅游局2026年委托业务费安排1，976，086.14元，与上年对比增加144,783.86元，增加6.83%，主要原因分析：购买演出服务项目经费增加。

   （四）国有资产占有使用情况

   截至2025年12月31日，昌宁县文化和旅游局资产总额30,142,866.80元，其中，流动资产11,259,679.00元，固定资产14,758,587.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4,124,600.00元(文物文化资产）。与上年相比，本年资产总额增加3,904,602.1元，其中固定资产减少455,344.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表