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中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议，统筹指导全县社会工作。

2.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

3.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

4.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。负责社会工作人才队伍建设。统筹推进社会服务工作。

5.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会社会工作部，为党委工作部门，内设股室4个：办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股。

（三）重点工作概述

一是统筹指导村（居）民委员会换届工作，确保换届圆满成功。二是着力扩大“两个覆盖”，落实好“四步六清”要求，健全“两企三新”党建数据库和动态管理机制，扎实推进两新阵地建“家”行动，打造“新‘心’向党”党建品牌，着力在“两新党建样板区”创建上见成效。三是推进信访问题源头治理和积案化解。严格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路线图”推动信访问题的实质解决。四是聚焦“城市要精准、乡村要扩面、总体要平衡”的目标，进一步优化志愿服务资源配置、精准对接供需、加强统筹谋划，加强与东北大学文法学院、西南大学国家治理学院、保山学院的对接，通过校地共建科研实践基地、聘请专家教授担任“编外部长”等方式，链接优势资源，培塑专业队伍。五是建强社会工作者队伍。开展社工专业能力提升培训，不断壮大社会工作人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 2404449.63元，其中：一般公共预算1954449.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000元。与上年0元对比，比上年预算增加 2404449.63元，同比上升100%，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1954449.63元，其中:本年收入1954449.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954449.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比，比上年预算增加1954449.63元，同比上升100%，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2404449.63元。财政拨款安排支出 1954449.63元，其中：基本支出1232349.63元，与上年0元对比，比上年预算增加1232349.63元，同比上升100%，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算；项目支出722100元，与上年0元对比，比上年预算增加722100元，同比上升100%，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。

基本支出安排情况：2025年基本支出申请安排1232349.63元，其中：人员经费1098662.55元；公用经费133687.08元。

项目支出情况：2025年项目支出申请安排8个项目，资金共计722100元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的专项业务类7个，资金共计572100元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计150000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行1723402.86元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费、办公费、水、电、邮电、公务接待、差旅费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138520.64元，主要用于交纳在职人员基本养老保险费；

2101101行政单位医疗60423.26元，主要用于行政人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101103 公务员医疗补助30574.16元，主要用于在职公务员医疗补助单位部分；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1528.71元，主要用于工伤保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11100元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算7500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11822元，与上年0元对比，比上年预算增加11822元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，因今年和上年都没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为1195元，比上年增加1195元，增长100%，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为10627元，较上年增加10627元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，因今年和上年都无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费10627元，较上年增加10627元，增长100%。主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平，因今年和上年都没有购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.党建引领基层治理和基层政权建设工作经费，绩效目标：指导做好基层治理和基层政权建设以及2025年村委换届工作。

2.开展志愿服务活动经费，绩效目标：分别在寒暑假开展两届“情倾故乡 点亮未来”在校大学生志愿服务活动，在3·5雷锋日、12·5国际志愿日开展大型志愿服务活动。为志愿者提供基本保障，鼓励更多的人加入志愿者队伍。

3.购买社会工作服务经费，绩效目标：加大对以服务基层群众为主要任务的社会工作服务机构的扶持力度，促进社会工作服务机构规范发展。

4.单位开办资金，绩效目标：为昌宁县志愿服务和社会工作促进中心配备必要的办公设备和办公家具，保障机构正常运转。

5.县委两新工委工作经费，绩效目标：落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线和全县基层党建工作重点任务要求，坚持围绕中心、服务大局，以“党建强、发展强”为目标，健全完善行业部门齐抓共管的制度机制，抓实重点行业领域工作，全面提升党的组织和党的工作覆盖质量，不断扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费133687.08元，比上年预算0元增加133687.08元，同比减100%，占基本支出的10.85％，主要原因是我单位于2024年3月成立，2024年无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昌宁县委员会社会工作部资产总额322303.26元，其中，流动资产187455.19元，固定资产433753元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年0元相比，本年资产总额增加322303.26元，其中固定资产增加433753元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：中国共产党昌宁县委员会社会工作部2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172800111