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昌宁县文学艺术界联合会部门2025年

预算公开目录

第一部分昌宁县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县文学艺术界联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全县艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全县文学艺术工作；负责7个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创作性劳动成果；负责全县文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施；指导《千年茶乡》刊物编辑、出版；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。

所属单位1个，为昌宁县《千年茶乡》文艺编辑部。

（三）重点工作概述

一是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。二是办好《千年茶乡》期刊，按质按量如期完成下达的期刊编辑出版任务，为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果；坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。三是持续做好会员发展工作，继续全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”，充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量，提升会员整体素质。积极组织下设7个协会开展文艺活动，明确主题、布置任务、安排作业，做到“活动之前有方案、活动之后出成果”，引导文艺人才深入实际、深入生活、深入群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1614178.07元，其中：一般公共预算1609038.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5139.23元。

与上年对比，比上年预算减少199203.71元，同比下减少10.99%，主要是人员经费减少和《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助资金项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1609038.84元，其中:本年收入1609038.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1609038.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少199203.71元，同比下减少11.02%，主要是人员经费减少和《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助资金项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1614178.07元。财政拨款安排支出1609038.84元，其中：基本支出1109038.84元，与上年对比减少139203.71元，减少主要是人员经费减少；项目支出500000元，与上年对比减少60000元，主要原因分析《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助资金项目经费减少和县文联第七届文代会会议经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联工作正常开展。

2012901群众团体事务行政运行支出862511.25元，主要用于基本支出862511.25元，其中：人员经费支784437.27元、公用经费支出78073.98元。

2012999群众团体事务其他群众团体事务支出530000元，主要用于基本支出30000元，项目支出500000元，其中：《千年茶乡》期刊编辑出版及开展文艺活动补助资金项目支出200000元，《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出300000元。

2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休支出1200元，主要用于退休人员春节慰问等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125263.86元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2101101行政单位医疗支出37482.23元，主要用于在职行政人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101102事业单位医疗支出17507.60元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助33696.50元，主要用于在职公务员人员及退休公务员人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1377.40元（其他社会保障缴费支出1377.40元）

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

2299999其他支出-其他支出-其他支出5,139.23元，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文联部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计915元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文联部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平原因为本单位2024年、2025年均未预算因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县文联部门2025年公务接待费预算为915元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

与上年持平主要原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文联部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平主要原因为无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助经费

（二）立项依据

昌宁县文学艺术界联合会三定方案

（三）项目实施单位

昌宁县文学艺术界联合会

（四）项目基本概况

为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果。

（五）项目实施内容

办好《千年茶乡》期刊及开展好各类文艺活动，按质按量如期完成下达的编辑出版任务。坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量。

（六）资金安排情况

项目预算资金200000元，用于《千年茶乡》编辑、印刷、稿费、书籍发放及开展各类文艺活动等工作。

（七）项目实施计划

按质按量完成《千年茶乡》2025年编辑出版任务及开展好各类文艺活动。

（八）项目实施成效

发现培养文艺人才和创作文艺精品，充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家创作原创作品，并向外推介昌宁宣传昌宁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为参公群团事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县往来部门资产总额16169.07元，其中，流动资产5919.32元，固定资产11029.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2190.12元，其中固定资产减少2926.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县文学艺术界联合会2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172300111