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昌宁县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分昌宁县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。九十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.残疾人证管理工作进一步规范。与县卫健局共同制定出台了《昌宁县残疾评定暨残疾人证管理实施细则》(昌卫联发﹝2024﹞1号），进一步规范残疾人证申请办理和日常管理。截至目前，全县持证残疾人11161人，持证率为48.95%。新办证425人，信息不全变更295人，到期换证评残149人，对全县13乡镇开展“上门服务，下乡评残”340人，其中肢体残疾240人，视力残疾24人，言语残疾7人，精神和智力残疾69人；整改目测评定人员进行重新评定换证602人。

2.残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查276名康复对象，筛查出75人（0－9岁44人、成年人31）进行康复救助；家庭康复训练指导85人，入院康复儿童48人，成人26人。为有辅具适配服务需求的持证残疾人发放辅具49件49人（轮椅42台、拐杖7副），合计价值为8.2万元。二是完成全年精准康复服务需求268人，服务率100%。三是免费安装假肢49人50例（其中民政局安装31人31例），助听器验配51人。

3.残疾人实用技术培训实效进一步凸显。践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训，切实提高培训实效。共完成残疾人实用技术培训土鸡养殖4个班次130人，培训资金19.5万元，完成年度培训任务数的100%。

4.残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴37827人次340.443万元、重度残疾人护理补贴44590人次416.814万元，两项补贴合计发放757.26万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，根据省彩票公益金助学项目任务分配，昌宁县40名残疾高中生、10名残疾人子女高中生、5名残疾大学新生、5名残疾人子女大学生共60名残疾和残疾人子女学生纳入补助，共计8.5万元。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，根据省、市残疾人就业保障金分配方案，昌宁县35户创业就业示范户、40户个体创业户纳入补助范围，共计补助资金39万元。

5.残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对550人智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。完成2024年200人智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务。二是开展重度残疾人家庭无障碍改造需求筛查，2024年完成新改造100户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2317186.32元，其中：一般公共预算2017186.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比，比上年预算减1593844.12元，同比减少40.75%，减少的主要原因是上年财政拨款结转结余资金未纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2017186.32元，其中:本年收入2017186.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2017186.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减1593844.12元，同比减少44.14%，减少的主要原因是上年财政拨款结转结余资金未纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2317186.32元。财政拨款安排支出2017186.32元，其中：基本支出1494242.32元，与上年对比，减少10418.32元，同比下降0.69%，减少主要原因单位不断减少压缩办公经费支出；项目支出522944.00元，与上年对比，同比减少1883425.8元，同比下降78.27%，减少的主要原因是上年财政拨款结转结余资金未纳入本年支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2025年基本支出申请安排1494242.32元。

2.项目支出安排情况。2025年项目支出申请安排522944.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101行政运行1191189.26元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501行政单位离退休2400.00元，用于退休人员公用经费支出；

3.2080505单位基本养老保险缴费支出155850.26元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801死亡抚恤22944.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103机关服务454143.62元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2081105残疾人就业22000元，主要用于残疾人创业就业、培训支出；

7.2081106残疾人体育30000.00，主要用于残疾人体育事业发展支出；

8.2081199其他残疾人事业支出22000.00元，主要用于其他残疾人事业发展项目支出；

9.2101101行政单位医疗50087.3元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

10.2101102事业单位医疗18754.23元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

11.2101103公务员医疗补助46105.92元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

12.2101199社会保障缴费1711.73元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2025年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。2025年项目支出申请安排300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9480.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9480.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12913.00元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2025年公务接待费预算为3433.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为9480.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费9480.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。

2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。

4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，不断加大残疾人康复力度，精准实施残疾儿童和成人康复项目，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业创业，为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业创业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

6.资金安排情况：纳入预算资金500000.00元。本级财政安排残疾人事业发展补助资金500000.00元，其中本年拨款一般公共预算资金500000.00元。

7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、残疾儿童不康复、重度残疾人家庭无障碍改造、辅具适配、办证补贴、托养服务、困难救助等各项工作。

8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业创业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费22500.00元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额11579586.48元，其中，流动资产668903.35元，固定资产70683.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程10840000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1470005.99元，其中固定资产减少41964.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县残疾人联合会2025年部门预算公开表

监督索引号53052403200600111