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中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。负责统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制改革和事业单位改革总体方案，并抓好组织实施。

4.负责全县综合行政执法体制、园区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

5.负责全县政府部门权责清单管理（编制、公布、调整）。统筹协调推进乡镇明责赋权扩能减负工作。

6.负责全县议事协调机构管理工作，对议事协调机构设立或者调整工作进行审核。

7.健全编制总量控制和动态调整机制，提出全县编制总额分配和调整建议。负责全县股所级机构及其领导职数设置与调整的审核工作。负责管理全县科级领导职数总量。

8.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系。负责审核、审批县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，抓好机构编制统计和实名制管理工作。负责全县各类编制使用的审批工作，审核全县各类机关、事业单位的编内进人计划。

10.负责协调相关部门对全县机关事业单位编外聘用人员进行管理，对用人额度总量、调整、使用进行审核。

11.负责全县各类机关事业统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责全县各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。

12.负责全县各类机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构改革情况、“三定”规定执行情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

13.完成市委编办和县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。我部门所属单位1个，具体为：昌宁县机构编制信息管理中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

一是编制乡镇履职清单，理清县乡职责权界。通过编制乡镇履职事项清单、配合事项清单、上收事项清单，让乡镇行政职权清单化、具体化、透明化。对县乡共同的职责事项，梳理权力责任范围，确保权责一致、职责法定，杜绝上级部门随意转嫁责任到基层，破解“小马拉大车”难题。二是创新思路管编治编，提升服务能力效率。坚持严管严控总基调，不断健全和落实编制管理动议、论证、组织实施、监督检查闭环工作制度，加大编制动态调配使用力度，把编制资源用到关键领域和重要环节。积极向上汇报，加大年度人员招录力度，持续改善全县公务员、事业人员结构素质，提高编制使用效益。三是聚力促发展惠民生，切实补短板强弱项。围绕县委、县政府中心工作，加强重点领域机构职能研究，提出改进提升的工作措施，把机构编制优势转化为发展优势。聚焦“一老一小”、教育卫生、社会治理、投融资等薄弱环节，加强机构编制保障，切实发挥机构编制在“防风险、守底线、保安全、促发展”中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1306539.70元，其中：一般公共预算1306460.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78.93元。

与上年对比，比上年预算增加114341.08元，同比增长9.59%，主要是2024年新增事业人员2人，2025年人员工资、保险缴费及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1306460.77元，其中:本年收入1306460.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1306460.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加114378.36元，同比增长9.59%，主要是2024年新增事业人员2人，2025年人员工资、保险缴费及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1306760.77元。财政拨款安排支出1306460.77元，其中：基本支出1206460.77元，与上年对比，比上年预算增加114378.36元，同比增长10.47%，主要原因是新增事业人员2人，2025年人员工资福利支出及各种保险支出增加；项目支出100000元，与上年持平，主要是2025年将持续开展各领域机构改革，项目资金需求与上年基本一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101行政运行990532.24元,主要用于支付行政在职人员工资及日常办公经费。

2.2080150事业运行81087.68元，主要用于支付事业在职人员工资及日常办公经费。

3.2080501行政单位离退休400元，主要用于支付退休人员办公经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138885.77元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

5.2101101行政单位医疗55387.46元，主要用于支付行政在职人员基本医疗保险。

6.2101102事业单位医疗5222.72元，主要用于支付事业在职人员基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助33416.43元，主要用于支付行政在职人员公务员医疗保险。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出1528.47元，主要用于支付在职人员工伤保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资316608元，主要用于支付行政事业在职人员工资。

2.30102津贴补贴387852元，主要用于支付行政事业在职人员津补贴。

3.30103奖金118184元，主要用于支付行政事业在职人员奖金。

4.30107绩效工资45392.04元，主要用于支付事业在职人员绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费138885.77元，主要用于支付行政事业在职人员基本养老保险。

6.30110职工基本医疗保险缴费60414.18元，主要用于支付行政事业在职人员基本医疗保险。

7.30111公务员医疗补助缴费33416.43元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险。

8.30112其他社会保障缴费2627.63元，主要用于支付在职人员工伤保险和失业保险。

9.30201办公费78073元，主要用于支付单位基本运转办公费。

10.30205水费1200元，主要用于支付单位水费。

11.30207邮电费7800元，主要用于支付单位邮电费。

12.30211差旅费17000元，主要用于支付干部职工出差产生的差旅费。

13.30215会议费1500元，主要用于支付单位会议费。

14.30217公务接待费3427元，主要用于上级部门或邻县区到我部门指导工作所发生的公务接待费。

15.30228工会经费15284.72元，主要用于单位上缴工会经费。

16.30239其他交通费用68200元，主要用于支付在职人员公车补贴及单位公车租赁费。

17.30299其他商品和服务支出400元，主要用于支付退休人员办公费。

18.30307医疗费补助196元，主要用于支付退休人员大病保险。

19.31002办公设备购置10000元，只要用于支付单位日常办公设备购置费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3427元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因为坚持厉行节约，压减公用经费，本单位今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为3427元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

持平原因为坚持厉行节约，本单位今年与上年公务接待情况基本一致，经费预算相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因为本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

机构编制工作经费

（二）立项依据

中共保山市委机构编制委员会关于转发《机构编制管理评估办法（试行）》文件的通知（保编〔2021〕17号）、《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法（试行）〉的通知》（中央编办发〔2015〕131号）、《云南省机构编制监督检查办法》及《昌宁县机构改革方案》等文件。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况

机构编制工作经费项目资金为本级财政拨款安排支出，属于事业发展类项目，该项目立项依据齐全，资金支出合理，项目支出绩效目标明确，符合本单位职能职责及2025年重点工作开展。

（五）项目实施内容

该项目主要用于在机构改革过程中采购办公设备，提升办公硬件设施水平，提高工作效率和服务质量；开展机构编制监督检查和效能评估；开展事业单位法人登记和法人信息公示抽查；根据上级改革要求推进各领域机构改革，盘活机构编制资源，为全县机关事业单位提供机构编制保障。

（六）资金安排情况

机构编制工作经费预算安排100000元。

（七）项目实施计划

2024年计划支出10000元用于配备单位办公设备，计划支出7800元用于支付单位邮电费，确保单位工作正常运转；计划开展机构编制监督检查及效能评估等工作支出差旅费15000元及办公费66200元；计划支出1000元用于公车租赁，确保开展工作中交通保障到位。预计在2025年底项目实施完成，资金全部支付到位。

（八）项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实名制管理为基础，以机构编制监督检查和效能评估为抓手，进一步提升机构编制监督检查效能；开展事业单位法人登记和法人信息公示抽查，规范登记行为，促进和保障事业单位健康发展；根据上级改革要求，及时推进各领域改革，创新体制机制，提升基层服务能力，推动机构编制工作高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排102884.72元，与上年对比增加3997.1元，主要原因是2024年新增事业人员2人，2025年各项办公经费及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额210822.77元，其中，流动资产12065.27元，固定资产198757.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1676.05元，其中固定资产增加1020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值13980元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172700111