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中国共产党昌宁县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部 分中国共产党昌宁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.当好县委参谋助手，围绕县委中心工作，对全县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议。参与研究制订全县中长期经济社会发展战略及对策措施。参与分析研究全县经济社会发展态势，为县委科学决策提供服务。

3.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实中央和省、市表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理县委备案审查工作，统筹协调，督促指导全县备案审查工作。

8.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担县委国家安全委员会日常工作。

10.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

11.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

12.负责处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革问题的信息资料。

13.负责县委日常值班管理工作和协助县委办公区的安全保卫工作。

14.承办中共保山市委办公室、中共保山市委政策研究室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个股所级内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案管理股、关心下一代工作委员会办公室、行政事务股、深化改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，队伍“向心力”不断增强。始终坚持以政治建设为统领，坚决扛起政治责任，认真落实党风廉政建设责任制，坚定不移推进全面从严治党。引导党员干部切实把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻到“三办三服务”的具体工作中。

二是强化理论武装，队伍“凝聚力”不断提升。始终坚持把政治理论学习放在首要位置，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党的二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省市县委全会精神等为重点，扎实开展理论学习中心组集中学习、“三会一课”、周四文秘人员集中学习等学习活动，不断提高党员干部政治理论水平。

三是强化党建引领，队伍“战斗力”不断提高。认真履行抓党建主体责任，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，围绕全年党建工作目标任务抓部署、抓落实。全力推进办公室机关党建工作，“对党忠诚 精心服务”机关党建品牌持续擦亮，模范机关创建成果持续巩固。认真履行意识形态主体责任，将意识形态工作和网络意识形态工作纳入年度工作要点，建立健全县委办公室意识形态工作体制机制，始终确保听党话、跟党走，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

四是政务服务高效精准，参谋助手作用彰显。当好县委智库和领导智囊，持续在精准“调”、深度“研”上下功夫，先后组织开展甜龙竹发展、林下经济发展、关爱留守儿童等多个专题调研，为县委决策提供参考和依据。

五是综合协调有序有力，保障工作顺畅运行。全力减负增效，严把发文“入口、数量、篇幅”三个关口，严控会议“数量、规模、时长”三个关键，狠抓精文简会，大力整治“文山会海”。

六是信息工作扎实推进，决策参考价值凸显。建立覆盖全县各乡镇、各部门的信息收集网络，拓宽文件、会议、选题、调研

4条信息渠道，信息来源更加广泛、内容更加丰富。

七是督查检查严格落实，决策部署落地见效。深入推行“大监督”工作格局，整合县委县政府、纪检监察机关、行业部门等监

督力量，建立监督联动、工作会商、信息共享机制，提升监督治理效能。

八是党纪学习教育走深走实。坚持把开展党纪学习教育作为加强党的纪律建设、推进全面从严治党的具体实践，制发《工作任务清单》，细化具体措施，明确责任领导和责任人。

九是作风效能建设见行见效。切实发挥县委办公室牵头抓总作用，构建“1+8”工作机制，统筹推动大抓决策落实、大抓典型引路、大抓为民服务、大抓优化营商环境等8个专项行动。

十是干部队伍建设从严从实。以打造新时代高素质党办干部队伍为目标，紧紧围绕提升党办“三服务”水平，创新实施“全办大学习”“全办写文稿”“全办写信息”“全办大调研”“全办强作风”五个专项行动，推动党员干部学习能力、文稿能力、信息能力、调研能力、服务能力“五个大提升”。坚持严管与厚爱相结合，加强对办公室党员干部的教育监督，努力锻造听党号令、信念坚定、素质优良、纪律严明、作用突出的党办干部队伍。

十一是后勤保障精细到位。严格执行财务管理制度，规范票据管理，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务接待、差旅费报销、公车管理等相关规定，大力弘扬求真务实、勤俭节约的优良作风，真正做到把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制27人，工勤人员编制9人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,476,459.38元，其中：一般公共预算21,576,459.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900,000元。

与上年对比，比上年预算增加397,982.71元，同比增长1.80%。主要原因是在职人员增加，工资、各项保险随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,576,459.38元，其中:本年收入21,576,459.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,576,459.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加397,982.71元，同比增长1.80%。主要原因是在职人员增加，工资、各项保险随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,476,459.38元。财政拨款安排支出21,576,459.38元，其中：基本支出6,968,269.38元，与上年对比增加559,072.71元，同比增加8.72%，主要原因是本年在职人员增加；项目支出14,608,190元（包含5个涉密项目资金14,088,190元），与上年对比减少161,090元，同比减少1.09%，主要原因是本年减少1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

1.（2013101）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行20,060,734.92元。主要用于行政人员工资支出3,548,532.12元；机关运行经费1,954,012.80元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；项目支出14,558,190元（包含5个涉密项目资金14,088,190元），包含督查工作补助资金、对外交往联络和招商引资工作补助资金、关心下一代工作补助资金等项目。

2.（2013150）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行364,435.62元。主要用于事业人员工资支出338,623.16元，机关运行经费25,812.46元，包含办公费、工会经费等。

3.（2080501）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-- 行政单位离退休9,200元。主要用于退休干部慰问支出。

4.（2080505）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出611,098.11元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

5.（2080801）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤50,000元。主要用于发放遗属补助。

6.（2101101）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗248,201.38元。主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

7.（2101102）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗23,161.98元。主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

8.（2101103)卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助202874.24元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.（2101199）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出6,753.13元。主要用于缴纳在职人员工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2000,000元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算160,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207,494元，较上年减少54,308元，下降26.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年年公务接待费预算为7,494元，较上年减少4,308元，下降36.50%，预计国内公务接待批次为18次，共计接待94人次。

减少原因为：厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年减少50,000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200,000元，较上年减少50,000元，下降20%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为：年底按公车领导小组要求1辆划出至机关事务管理局。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年共申报项目12个（包含5个涉密项目），全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个（包含5个涉密项目），其中重点项目1个。

（一）项目名称

督查工作补助资金。

（二）立项依据

《昌宁县重点工作督查办法（试行）》(昌办发〔2021〕95号)。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会办公室。

（四）项目基本概况

聚焦全县重要产业、重点工作、重大项目等事关昌宁高质量跨越发展的各项工作，紧盯各级各部门履职尽责情况和县委、县政府领导批示交办事项等内容，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展督查检查，深入查找问题短板，持续推动问题整改，发挥以督促干、以督促改、以督提质的作用，构建全县各级干部谋事实、干事实、创业实、作风实的良好工作格局，为“十四五”开好局、起好步提供有力保障。

（五）项目实施内容

1.“三重工作”完成情况。督查领导挂钩重要产业、重点工作、重大项目年度目标、月度任务推进完成情况。

2.县委、县政府领导批示交办事项落实情况。重点督查县委、县政府主要领导在各级会议、调研过程中安排的重要事项，以及在各类文件材料、群众来信来访等重要批示的贯彻落实、办理办结情况。

3.反馈交办问题整改情况。重点督查每月综合督查交办反馈问题后，各整改责任单位是否及时推动和完成问题整改。

4.其他督查事项。根据全县阶段性工作需要，需纳入综合督查的事项。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款100,000元。

（七）项目实施计划

按照年度督查计划进行督查。

（八）项目实施成效

加快推动全县高质量跨越发展，全面压实全县各级各部门责任，营造苦干实干、争创一流的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2025年机关运行经费安排1,620,000元，与上年对比，减少30,000元，减少1.82%，主要厉行节约，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额6,516,946.34元，其中，流动资产3,032,418.88元，固定资产7,810,400.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,339元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,783,494.43元，其中固定资产减少94,735.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产61项，账面原值141,556元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：中国共产党昌宁县委员会办公室2025年部门预算公开表

监督索引号53052400120100111