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中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）、信息网络中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是调研视察工作，计划完成调研视察9项；二是提案工作，做好日常提案征集工作，会同县委办、政府办等相关部门，做好全会的提案交办、督办工作，协调好重点提案的督办；三是认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全委会；四是做好省市政协史料收集整理上报工作，编辑出版县政协十届四次会议《文件汇编》，启动田园城市文史资料收集整理；五是做好委员联络服务保障工作，加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作，加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系；六是组织开展院坝协商13场；七是坚持把机关党建、文明创建、书香政协和政协业务工作一体推进、融合发展，巩固提升模范机关建设成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制6人，事业编制4人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,677,483.99元，其中：一般公共预算11,577,483.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比减227,012.5元，同比减少1.91%，主要原因分析在职人数比上年减少2人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,577,483.99元，其中:本年收入11,577,483.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,577,483.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减227,012.50元，同比减少1.92%，主要原因分析在职人数比上年减少2人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,677,483.99元。财政拨款安排支出11,577,483.99元，其中：基本支出10,412,483.99元，与上年对比减842,012.5元，同比减少7.48%，主要原因分析在职人数比上年减少2人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之减少；项目支出1,165,000元，与上年对比增615,000元，同比增加111.82%，主要原因分析2025年比上年增加三项项目工作，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201 政协事务行政运行支出7,840,732.66元，主要用于基本支出7,090,732.66元，其中：行政人员经费支5,984,643.68元、公用经费支出1,106,088.98元。项目支出750,000元，分别为院坝协商工作经费650,000元、文史资料收集整理经费100,000元。

2010202 政协事务一般行政管理事务支出547,958.6元，主要用于基本支出337,958.6元，其中：事业人员经费支312,430元、公用经费支出25,528.6元。项目支出210,000元，分别为政协委员及干部履职能力提升培训经费160,000元、“网络议政、远程协商”系统运行维护经费50,000元。

2010204 政协事务政协会议费支出948,000元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出211,000元，主要用于政协委员开展调研视察经费及委员履职经费。

2010299 其他政协事务支出190,000元，主要用于政协委员及干部履职能力提升培训经费40,000元、“数字政协”平台建设项目资金150,000元。

2080501 行政事业单位养老支出行政单位离退休支出14,000元，主要用于35名退休人员春节慰问等支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,006,580.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2080801 死亡抚恤支出15,000元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗支出424,826.42元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101102 事业单位医疗支出22,069.11元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳。

2101103 公务员医疗补助346,146.7元，主要用于在职行政人员及退休人员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出11,169.86元，主要用于在职事业人员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额143,600.00元，其中：政府采购货物预算53,600元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,507.97元，较上年减少15,791.03元，下降9.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2024年、2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年公务接待费预算为19,035元，较上年减少10,281元，下降35.07%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

增减变化原因：2024年因上级及其他州市莅昌调研视察减少，接待费减少，2025年预算数按2024年实际支出数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为138,472.97元，较上年减少5,510.03元，下降3.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费138,472.97元，较上年减少5,510.03元，下降3.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2024年因委员调研视察减少，公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少，2025年预算数按2024年实际支出数预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

院坝协商工作经费

（二）立项依据

根据《政协云南省委员会关于深入推进“协商在基层”工作，组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的意见》（云协〔2023〕8号）、《政协保山市委员会关于深入推进“协商在基层”工作组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的意见》（保协〔2023〕4号）、《政协昌宁县委员会关于印发昌宁县政协深入推进“协商在基层”工作 组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动实施方案的通知》（昌协〔2023〕11号）《政协昌宁县委员会办公室关于做好2024年院坝协商工作的通知》（昌协办〔2024〕9号）文件。

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

（四）项目基本概况

2023年3月启动院坝协商行动以来，昌宁县政协建成协商议事室13个，召开院坝协商议事会议38场次，达成协商共识116条，解决问题94个，“‘开展院坝协商·建设文明村寨’行动深入推进”写入县委十四届六次全会报告，经验做法在省市主流媒体刊载，拍摄专题片《“院坝协商”行动助推基层社会治理》，天堂山“践行生态理念 推动融合发展”等4个案例列入市级优秀典型案例评选，柯街镇“激活基层治理‘神经末梢’绘就和谐侨乡‘幸福底色’”获评省级优秀案例。2024年以耕地保护、粮食安全为主题开展院坝协商，探索出耕地保护“一图一卡一承诺”昌宁经验，在云南政协报头版头条刊载，县委主要领导批示在全县推广。

（五）项目实施内容

2025年将进一步加强委员联络，以协商为平台，开展县级组织院坝协商工作13场次。突出“五个聚焦”，精选协商议题、规范协商程序、提升协商质量、强化成果转化、助推基层治理、文明创建乡村振兴。

（六）资金安排情况

项目申请资金为本级财政资金，2025年预算院坝协商工作经费项目资金650,000元，计划用于13乡镇开展 “协商在基层”工作经费520,000元（40,000元/乡镇），县政协工作经费130,000元。

（七）项目实施计划

2025年政协昌宁县办公室将着力提升协商质量，围绕五项协商重点，落实提质增效要求，深入开展调查研究，做实协商准备，提升协商实效，准确把握开展院坝协商的初衷，与重点工作相融合，为全县高质量跨越式发展搭建协商平台，合力解决发展中遇到的困难问题。着力转化协商成果，围绕“开展协商、促成共识、解决问题、建立机制”的总体目标，持续开展协商成果转化专题调研，逐项跟踪协商共识转化。

（八）项目实施成效

建立院坝协商议事室矛盾纠纷收集调处机制、协商成果转化机制、“四微”调解机制，让一批惠及群众，服务普法强基补短板、教育高质量发展、生态文明建设、民族团结进步创建等方面协商共识得到落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年机关运行经费安排230,4617.58元，与上年对比减少66,468.44元，减2.8%，主要原因分析：在职人数比上年减少2人，办公费、公车改革补贴、工会经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额3,227,674.98元，其中，流动资产118,601.73元，固定资产3,109,073.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,856.96元，其中固定资产增加35,030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门预算公开表

监督索引号53052400113100111