目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个,设一个综合办公室，所属单位：0个

（三）重点工作概述:

2023年，县侨联将在县委县政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的侨务政策，重点做好以下工作：

1.全面实施“一法两办法”。

2.扎实开展困难归侨侨眷慰问。

3.按侨联章程召开昌宁县第六次归侨侨眷代表大会。

4.向上级侨联争取公共服务类项目建设2个，侨务扶贫类项目1个，补助救助困难归侨侨眷项目1个。开展“亲情中华”主题活动1期，侨法宣传活动2场。

5.配合华侨社区推进乡村振兴工作。

6.配合县教育体育局，做好昌宁一中“珍珠班”项目申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入903790.74元，其中：一般公共预算803790.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，比上年预算增308104.66元，同比增长51.72%，主要原因分析：昌宁县归国华侨联合会机构改革由事业单位变成参公管理行政单位2023年比2022增加人员工资支出218465.23元，增加公务员医疗补助预算35817.43元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36722.87元，增加行政单位医疗、事业单位医疗10966.8元，新增县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元，新增单位往来补助资金50000元，减少临时工工资30000元，减少换届工作经费50000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入803790.74元，其中:本年收入803790.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨80370.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增258104.66元，同比增长47.29%，主要是昌宁县归国华侨联合会机构改革由事业单位变成参公管理行政单位2023年比2022增加人员工资支出218465.23元，增加公务员医疗补助预算35817.43元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36722.87元，增加行政单位医疗、事业单位医疗10966.8元，新增县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元，减少临时工工资30000，减少换届工作经费50000元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出903790.74元,财政拨款安排支出803790.74元，其中：基本支出747790.74元，与上年对比，比上年预算增278104.74元，同比增长52.91%，主要是昌宁县归国华侨联合会机构改革由事业单位变成参公管理行政单位2023年比2022增加人员工资支出218465.23元，增加公务员医疗补助预算35817.43元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36722.87元，增加行政单位医疗、事业单位医疗10966.8元，减少临时工工资30000。

项目支出156000元，与上年对比，比上年预算增30000元，同比增长23.81%，主要是新增县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元，新增单位往来补助资金50000元，减少换届工作经费50000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排747790.74元，其中：人员经费690792.1元；公用经费39790.64元；对个人和家庭补助经费17208元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计156000元，其中：民生项目1个，资金共计26000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30000元,专项项目1个，资金共计100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于一般公共服务支出631394.04万元，社会保障和就业支出97725.14万元，卫生健康支出74671.46万元。

1.“2012501”行政运行：625106.14元，主要用于单位在职人员基本工资216576元，津贴补贴120840元，奖金45048元，绩效工资145068.12元，公车补贴18000元，工会经费9290.64元，公用经费12500元，失业保险1783.38元，困难归侨侨眷春节慰问补助经费26000元，县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元。

2.“2012550”事业运行：6288元，主要用于原柯街华侨农场原厂级领导工资补差。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：84405.14元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

4.“2080501”行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出：2400元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经。

5.“2080501”死亡抚恤：10920元，主要用于机关事业单位遗属人员补助。

6.“2101101”行政单位医疗：17719.75元，主要用于机关事业单位在职和退休职工基本医疗保险缴费。

7.“2101102”事业单位医疗：20205.22元，主要用于机关事业单位在职和退休职工基本医疗保险缴费。

8.“2101103”公务员医疗补助：35817.43元，主要用于机关事业单位公务员的公务员医疗补助缴费。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：929.06元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出747790.74元，项目支出56000.00元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资216576元，主要反映在职人员的基本工资、级别工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴120840元，主要反映在职人员的机关事业单位艰苦边远地方津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金45048元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”工资福利支出下的绩效工资145068.12元，主要反映在职人员的机关事业单位绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费84405.14元，主要反映在职人员和退休人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费36748.97元，主要反映在职人员和退休人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费35817.43元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费2712.44元，主要反映在职人员的失业、工伤保险缴费。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费15900元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30207”款商品服务支出下的邮电费600元，用于单位电话费支出。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费17000元，主要用于单位职工出差、下乡等支出。

12.“30215”款商品服务支出下的会议费2000元，用于召开昌宁县县侨联委员会议支出。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费9290.64元，用于上缴县总工会工会经费。

14.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用18000元，用于单位公务员交通补助。

15.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出2400元，主要反映离退休人员公用经费等。

16.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助17208元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

17.“30306”款个人和家庭的补助支出下的救济费26000元，用于困难归侨侨眷春节慰问补助经费。

18.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助1176元，主要反映事业单位离退休人员的医疗费。

19.“31002”款基本性支出下的办公设备购置7000元，主要用于单位办公电脑、打印机等设备的购置。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年相比无变化，无因公出国（境）费预算。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国（境）公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2023年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

主要原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。主要原因是本单位的公务用车于2016年公车改革时划转到县人民政府公车服务平台后再无新增。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。

本单位包含3个项目，金额156000元，其中：有2个重点项目：

（一）项目名称为：

1.困难归侨侨眷春节慰问补助经费，项目金额为26000元；

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

（二）立项依据：困难归侨侨眷春节慰问补助经费，昌办发《2023》3号县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会，保办电《2019》5号

（三）项目实施单位：昌宁县归国华侨联合会

（四）项目基本概况：

1.根据文件要求，春节前，县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问。

2.根据《中共昌宁县委办公室关于印发昌宁县侨联改革实施方案的通知》，预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费5000元，侨务扶贫救助经费10000元，侨乡文化建设经费5000元，侨联委员会活动经费10000元，共计30000元。

（五）项目实施内容：

1.春节前，县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问65户。

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会

（六）资金安排情况：

1.困难归侨侨眷春节慰问补助经费，项目金额为26000元；

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30000元

（七）项目实施计划：县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问65户，每户400，合计26000元，预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费5000元，侨务扶贫救助经费10000元，侨乡文化建设经费5000元，侨联委员会活动经费10000元，共计30000元。

（八）项目实施成效：春节慰问：送去了党和政府的温暖，增加了广大归侨侨眷创造美好生活的信心。

昌宁县侨联在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，充分发挥了侨联的桥梁纽带作用，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“以人为本，为侨服务”宗旨，团结带领全县广大归侨侨眷和海外侨胞，紧扣科学发展、和谐发展、跨越发展主题，较好的完成了搭建服务平台，积极参政议政，切实维护侨益，涵养侨务资源等目标任务，为全县经济社会发展和对外开放做出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费4900元、差旅费7000元、邮电费600元、其他交通费用18000元、等机关运行经费30500元，比上年预算增30500元，增合100%，占基本支出的4.1％，主要是昌宁县侨联2022年单位性质为事业单位，2023年机构改革成为参公管理的行政单位，故2023年新增机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日昌宁县归国华侨联合会资产总额49693.7元，其中，流动资产6893.7元，固定资产40300元，对外投资及有价证券0元，在建工0元，无形资产2500元，其他0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2023年部门预算表（具体详见附件）

附件：昌宁县归国华侨联合会2023年部门预算公开表

监督索引号53052400143500111