目录

第一部分 昌宁县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县气象局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县气象局为中央直属财政全额拨款公益性事业单位，承担国家和地方气象事业。主要开展大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响天气等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：气象台、防灾减灾科、办公室、法规科、气象服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年昌宁县气象局将紧紧围绕“监测精密、预报精准、服务精细”的目标，扎实开展“质量提升年”活动，以“时时放心不下”的责任感持续推进“1262”递进式预报预警服务，并做好大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响天气等工作；完成昌宁县人工影响天气标准化作业点项目建设。

二、预算单位基本情况

昌宁县气象局编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1597063.88元，其中：一般公共预算1597063.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加397534.78元，同比增长33.14%，增长的主要原因是本年新增项目经费400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1597063.88元，其中:本年收入1597063.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1597063.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加397534.78元，同比增长33.14%，增长的主要原因是本年新增项目经费400000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。比上年预算增0元，同比增长0%，主要是上年和本年均无非财政拨款。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1597063.88元。财政拨款安排支出1597063.88元，其中：基本支出1197063.88元，与上年对比，比上年预算减少2465.22元，同比下降0.21%，减少的主要原因是上年补发增资。项目支出400000.00元，与上年对比，比上年预算增加400000.00元，同比增长100.00%，增加的主要原因是本年安排项目资金为400000.00元，上年安排的项目资金为0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1197063.88元，其中：人员经费1189082.26元；公用经费7981.62元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计400000.00元，其中：民生项目1个，资金共计400000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2200504”（气象事业机构）1151238.27元：其中基本支出1151238.27元，主要用于地方编制人员工资、津贴补贴、工会经费、失业保险、公用经费及人工影响天气作业人员补贴、人工影响天气弹药仓库管理员劳务费、社会保障缴费，国家编制人员地方性津补贴支出。

“2200509”（气象服务）400000.00元，主要用于昌宁县人工影响天气标准化作业点建设。

“2080505”（机关事业单基本养老保险缴费支出）27692.97元。主要用于地方编制人员基本养老保险缴费。

“2101102”（事业单位医疗）11871.24元。主要用于地方编制人员事业单位医疗缴费。

“2101103”（公务员医疗补助）5963.24元。主要用于地方编制人员公务员医疗补助缴费。

“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）298.16元。主要用于地方编制人员工伤保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县气象局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县气象局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变动。

（二）公务接待费

昌宁县气象局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年比较无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县气象局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为中央直属单位，资产由上级主管部门统一管理，不涉及国有资产占有使用情况。

第二部分 昌宁县气象局2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县气象局2023年部门预算公开表