目录

第一部分 昌宁县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、新媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监控和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（三）重点工作概述

2023年全媒体传播矩阵不断健全。坚持移动优先，进一步强化主平台、主账号意识，持续巩固县级融媒体中心建设成果，构建起“2+1+N”全媒体矩阵，共18个平台。进一步明晰媒体平台的发展定位，立足不同媒体平台的特性，推动平台的差异化发展，以持续打造“昌宁新闻网”“茶香昌宁”两个媒体品牌为核心，以手机客户端APP、微信公众号、微视频、抖音四种新媒体业态为重点，通过优质内容涨粉、留言点赞互动吸粉、多平台导流涨粉等方式，各新媒体平台的用户量、粉丝量稳步增长，截至目前全网总用户量24.5万人次。广播、电视覆盖用户11万户。2023年1—10月，各新媒体平台发稿总量达10195条次，其中：广播电视同步播出稿件824条，“昌宁新闻网”微信公众号发布稿件2013条，“昌宁新闻网”头条号发布稿件1510条，“茶香昌宁”微信公众号发布稿件370条，“茶香昌宁”手机客户端发布稿件4841条，“昌宁融媒”微博发布稿件1461条；微信视频号共发布短视频788个，抖音号发布短视频665个，快手号发布短视频512个。县级媒体的传播力、影响力、引导力、公信力得到不断提升。

昌宁县融媒体中心始终紧扣高质量发展主题，围绕“主题宣传、形势宣传、政策宣传、时政要闻、成就宣传、典型宣传”5大板块，组建了3个工作专班，强化重大主题采访活动，唱响“助发展”主旋律。组织开展了“新时代新征程新伟业”主题采访报道，配合完成了“强经济、促发展”主题集中采访、完成了市县“两会”宣传报道、昌宁邀您来采茶、建县90周年等重点宣传报道任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5040615.6元，其中：一般公共预算4890615.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年对比，比上年预算增845915.6元，同比增长20.17%，主要一是因工作需要人员增加3人，人员经费、公用经费增加；二是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4890615.6元，其中:本年收入4890615.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4890615.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增895915.6元，同比增长22.43%，主要是一是因工作需要人员增加3人，人员经费、公用经费增加；二是项目支出增加。其中，一般公共服务支出较上年增加727312.02元，社会保障和就业支出较上年增加144982.46元，卫生健康支出较上年增加23621.12元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入150000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减50000元，同比下降25%，主要是2023年非税收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5040615.6元。财政拨款安排支出4890615.6元，其中：基本支出4350615.6元，与上年对比，比上年预算增855915.6元，同比增长24.5%，主要是工作人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出540000元，与上年对比，比上年预算增40000元，同比增长8%，主要是临时人员增加1人，劳务费相应增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4350615.6元，其中：人员经费4173503.29元；公用经费177112.31元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计540000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计540000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出3922112.02元，主要用于支出单位职工人员经费及公用经费等；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务3922112.02元；

2010350事业运行3922112.02元。

2.208社会保障和就业支出607782.46元，主要用于支出单位职工养老保险、职业年金及抚恤等；

20805行政事业单位养老支出600498.46元；

2080501行政单位离退休400元；

2080502事业单位离退休4400元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出505698.46元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000元；

20808抚恤7284元；

2080801死亡抚恤7284元；

3.210卫生健康支出360721.12元，主要用于支出单位职工医疗保险及医疗补助；

21011行政事业单位医疗360721.12元；

2101101行政单位医疗196元；

2101102事业单位医疗220043.39元；

2101103公务员医疗补助135000.5元；

2101199其他行政事业单位医疗支出5481.23元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计150000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计150000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元，较上年增加0元，与上年持平。

原因:严格执行相关规定,“三公”经费保持不变。

（一）因公出国（境）费

昌宁县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因:厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县融媒体中心2023年公务接待费预算为12000元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

原因:严格执行相关规定，公务接待费保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因:严格执行相关规定，公务用车运行维护费保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县融媒体中心资产总额6361332.44元，其中，流动资产161797.44元，固定资产6199535元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加166563.76元，其中固定资产增加61000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县融媒体中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件1：昌宁县融媒体中心2023年部门预算公开表

附件2：昌宁县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172000111