第一部分 中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

2.围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

3.根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

4.围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

6.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室，为党委工作部门，内设股室3个：办公室、改革发展股、调研督查股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.调查研究工作。一是强化重要文稿撰写，二是抓实调查研究工作，为县委决策提供参考意见，较好地发挥参谋助手作用。

2.全面深化改革工作。按照省、市部署，抓实各大领域重大改革事项，具体的任务细化在工作台账上，制定方案，贯彻落实，按要求、步骤启动推进工作。

3.机关党建工作。一是抓学习促思想政治教育深化，二是抓落实推进支部建设规范化，三是抓作风促党风廉政建设出实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2218482.66元，其中：一般公共预算2118482.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年2659599.57元对比，比上年预算减少441116.91元，同比下降16.59%，主要原因是单位人员减少4人，行政人员工资支出预算减少，各类保险的支出预算也相应减少。其中一般公共预算财政拨款减少293116.91元，减少12.15%，主要原因是单位人员减少4人，行政人员工资支出预算减少，各类保险的支出预算也相应减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无国有资本经营预算收入；财政专户管理资金收入0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无财政专户管理资金预算收入；事业收入0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无事业预算收入；事业单位经营收入0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无事业单位经营预算收入；上级补助收入0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无上级补助预算收入；附属单位上缴收入0元，与上年度持平，主要原因是今年和上年均无附属单位上缴预算收入；其他收入100000元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2118482.66元，其中:本年收入2118482.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2118482.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2559599.57元对比，比上年预算减少441116.91元，同比下降17.23%，主要原因是单位人员减少4人，行政人员工资支出预算减少，各类保险的支出预算也相应减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平,上年和今年都是预算了100000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2218482.66元。财政拨款安排支出2118482.66元，其中：基本支出2088482.66元，与上年2411599.57对比，比上年预算减323116.91元，同比下降13.4%，主要原因是单位人员减少4人，行政人员工资支出预算减少，各类保险的支出预算也相应减少；项目支出30000元，与上年148000对比，比上年预算减118000元，同比下降79.73%，主要原因是调研工作经费减少10000元、全面深化改革工作经费减少10000万元、不再预算选派干部到市驻外机构挂职人员服务保障经费，减少108000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2088482.66元，其中：人员经费1876304.18元；公用经费197610.48元；对个人和家庭补助经费14568元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计30000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的专项业务类2个，资金共计20000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计10000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行1605178.61元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费、办公费、水、电、邮电、公务接待、差旅费支出。

2010499其他发展与改革事务支出10000元，主要用于编制昌宁县领导干部专题调研报告汇编支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222227.84元，主要用于交纳在职人员基本养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000元，主要用于交纳即将退休人员职业年金；

2080501行政单位离退休人员公用经费支出3200元，主要用于退休行政人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤14568元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗98670.35元，主要用于行政退休人员大病医疗保险单位缴费部分支出；

2101103公务员医疗补助72176.81元，主要用于在职公务员医疗补助单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出2461.05元，主要用于工伤保险缴费支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元，公用经费0元，对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21748元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21748元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24943元，较上年38000元减少13057元，下降34.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，因今年和上年都没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为1195元，较上年8000减少6805元，下降85.06%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。主要原因是厉行节约减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为23748元，较上年30000减少6252元，下降20.84%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，因今年和上年都无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费23748元，较上年30000减少6252元，下降20.84%。主要原因是2022年公车进行过一次全修理，2023年修理费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，因今年和上年都没有购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党昌宁县委员会政策研究室共申报项目4个，纳入财政预算安排项目3个，预算资金30000元，其中调研工作经费10000元、全面深化改革工作经费10000元、昌宁县领导干部专题调研报告汇编资金10000元，重点项目1个，为全面深化改革工作经费项目，预算资金10000元。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称：全面深化改革工作经费项目

（二）立项依据：中共昌宁县委办公室关于印发《中国共产党昌宁县委员会政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（昌办发〔2019〕15号）中的主要职责：负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（三）项目实施单位：中国共产党昌宁县委员会政策研究室

（四）项目基本概况：根据中央、省委、市委的改革部署，制定昌宁县改革工作任务，根据需要及时召开会议传达学习上级改革会议精神、安排部署改革工作，根据需要开展督查检查，及时推进改革任务的落地落实。

（五）项目实施内容：继续推进2022年227项改革任务，根据中央、省委、市委的改革部署，制定2023年改革工作任务，并跟踪推进落实。

（六）资金安排情况：预算资金10000元，全部作为办公经费。

（七）项目实施计划：2023年4月进行一次督查，根据中央、省委、市委的改革部署，预计2023年5月前下发《2023年县委全面深化改革工作台账》，每月收集进度，12月底完成年终考核。

（八）项目实施成效：通过项目的实施，昌宁县全面深化改革工作任务不折不扣的完成，顺利通过市级年底考核并取得优异的成绩，改革红利惠及广大人民群众，人民生活水平进一步提高。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费197610.48元，比上年预算255605.3元减57994.82元，同比减22.69%，占基本支出的9.46％，主要是人员减少4人，预算减少。

（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会政策研究室资产总额2705775.88元，其中，流动资产2047979.88元，固定资产657796元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2705161.06元相比，本年资产总额增加614.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年部门预算表

（具体详见附件1)

附件：

1.中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年部门预算公开表

2.中共昌宁县委政策研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400121800111