第一部分 昌宁县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县红十字会是一级预算单位，无二级单位，内设2个机构：

1.办公室。负责文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等日常政务工作；承担党建、党风廉政、意识形态、依法治县、平安建设、信息宣传、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计工作；完成领导交办的其他工作。

2.赈济救护股（宣传筹资股）。组织开展三救三献各项工作。

（三）重点工作概述

组织开展救灾的准备工作，统筹、指导救灾、备灾设施的建设和管理；负责组织培训救灾骨干队伍，在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助，根据灾情向国内外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；负责县内人体器官捐献、人体造血干细胞捐献的宣传、协调、人员培训和管理工作；推动遗体捐献工作；开展无偿献血及禁毒防艾宣传工作；开展贫困艾滋病病毒感染者、病人及其家庭的人道救助及其它人道救助工作。负责指导县内红十字会的组织建设、红十字青少年活动与志愿工作者队伍建设，组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道服务等工作。宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》的实施；负责传播日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则，组织、开展重大宣传活动；负责《中华人民共和国红十字会法》《国际人道法》的宣传规划并组织实施。制定救灾、救助资金、物资筹集规划和计划并组织实施，依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠；加强对救灾、救助资金、物资的监督管理，确保专款专用。负责对挂靠在红十字会的符合红十字宗旨的社会福利事业单位和经济实体的管理等工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.72万元，其中：一般公共预算50.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加44.87万元，增长55.58%，主要原因分析：2022年将单位往来资金纳入部门年初预算，昌宁县红十字会2022年单位往来资金预算收入为30.00万；2022年单位调入在职人员2名，各项工资福利及公用经费增加14.87万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.18万元、其他红十字事业支出增加12.74、卫生健康支出增加0.95万元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入50.72万元，其中:本年收入50.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.87万元，增29.32%，主要原因分析：2022年在职人员增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.72万元。财政拨款安排支出50.72万元，其中：基本支出46.72万元，与上年对比增加10.87万元，增长30.32%，主要原因分析：2022年在职人员增加，工资福利支出增加；项目支出4.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长100%。主要原因分析：人道救助工作经费2.00万元、应急救护培训专项工作及志愿者工作经费2.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元，主要用于缴纳养老保险单位部分；

2.2081699其他红十字事业支出72.64万元，主要用于人员工资福利支出28.08万元、公用经费支出10.56万元、项目经费4.00万元（人道救助工作经费2.00万元、应急救护培训专项工作及志愿者工作经费2.00万元）、工作经费支出30.00万；

3.2101102事业单位医疗2.50万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分；

4.2101103公务员医疗补助1.12万元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0.00万元）；

2.30102津贴补贴6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）；

3.30103奖金0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）；

4.30107绩效工资8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0.00万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元）；

6.30110职工基本医疗保险缴费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）；

8.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.23万元，（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

9.30201办公费32.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出32.00万元）；

10.30217公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.50万元）；

11.30228工会经费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；

12.30231公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30226劳务费6.30万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.30万元）；

14.30211差旅费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

15.30216培训费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年增加0.50万元，增长13.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县红十字会2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.50万元，增长13.15%，国内公务接待批次为18次，共计接待85人次。

增加原因：人道救助工作公务接待增加0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。原因为：本单位共有公务用车1辆，与上年度无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因为：本单位无需车辆购置。无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，原因为：共有公务用车1辆，与上年度无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县红十字会资产总额15.57万元，其中，流动资产合计14万元，固定资产1.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.21万元，其中流动资产增加0.1万元，固定资产减少0.2万元（计提折旧）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县红十字会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县红十字会2022年部门预算表

2.昌宁县红十字会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200500111