目录

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，负责园区工作。

（2）组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。

（3）组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

（4）负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

（5）负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（6）制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

（7）负责园区内的国有资产使用管理。

（8）负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（9）拟订工业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模及相关政策，并组织实施。

（10）负责工业园区重点项目库管理、项目争取、产值统计、投资统计等工作。

（11）组织和协调金融机构以及投资管理部门开展工业园区政府性投资项目融资工作，并履行投资管理职能。

（12）行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会内设3个机构：分别为综合股（党工委办公室）、建设规划股、资产财务股。纳入2021年度部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

2021年计划田园片区完成规上工业增加值20.86亿元，同比增6.84%；争取园中园实现产值2.75亿元以上，完成非电工业投资33.9亿元。为此我们主要从以下几个方面抓好工作：以重点项目建设为抓手，保持经济持续增长；以基本建设程序为指引，多举措促项目推进；以优化园区提升改革为契机，以经营化的管理理念为导向，切实解决资金问题；以更加务实的作风为主线，尽力推动园区发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入134.76万元，其中：一般公共预算134.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.21万元，主要原因是一般公共服务支出108.38万元，较上年减少8.17万元；社会保障和就业支出14.59万元，较上年减少1.12万元；卫生健康支出11.8万元，较上年减少0.92万元。主要原因是上年年初预算时在职人员数为12人，上年末调出1人使2021年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数减少1人，人员经费预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入134.76万元，其中：本年收入134.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.76万元（本级财力134.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.21万元，其中：一般公共服务支出减少8.17万元，社会保障和就业支出减少1.12万元，卫生健康支出减少0.92万元。主要原因是上年年初预算时在职人员数为12人，上年末调出1人使2021年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数减少1人，人员经费预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出134.76万元。财政拨款安排支出134.76万元，其中：基本支出134.76万元，与上年对比减少10.21万元，主要原因是上年年初预算时在职人员数为12人，上年调出1人使2021年做年初预算时在职人员数较上年年初预算人数减少1人，人员经费预算数较上年减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出108.38万元，社会保障和就业支出14.59万元，卫生健康支出11.80万元。

1.“2011301”行政运行：108.38万元，主要用于在职人员基本工资35.90万元，津贴补贴44.59万元，奖金2.99万元，绩效工资7.71万元，失业保险和工伤保险0.43万元，办公费2.25万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费6万元，公车补贴6.18万元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.59万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

3.“2101101”行政单位医疗：5.70万元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

4.“2101102”事业单位医疗：2.45万元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

5.“2101103”公务员医疗补助：3.65万元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出134.76万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资35.90万元，主要反映在职人员的职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、机关工人技术等级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴44.59万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金2.99万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资7.71万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费8.15万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.65万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.43万元，主要反映在职人员的失业保险和工伤保险缴费。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费2.25万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.5万元，用于公务往来中产生的接待费用。

11.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.82万元，用于上缴县总工会工会经费。

12.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费6万元，用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

13.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用6.18万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算190万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，与上年持平，原因为：

（一）因公出国（境）费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，主要原因是本年园区业务工作量较上年预计增加，接待人次增加，但部门严格执行厉行节约制度，使公务接待费预算数与上年持平。国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平，主要原因是财政核定每辆公车每年预算公务用车购置及运行维护费3万元，上年与本年公车保有量均为2辆。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年预算无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排16.75万元，与上年对比减少1.29万元，主要原因是2021年预算时单位人员较上年年初预算时减少1人，使办公经费、其他交通费用、工会经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算表

2.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400147600111