目录

第一部分 昌宁县植保植检站2020年部门预算编制说明

一.基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二.预算单位基本情况

三.预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四.预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五.对下专项转移支付情况

六.政府采购预算情况

七.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八.重点项目预算绩效目标情况

九.其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县植保植检站2020年部门预算表

一.部门财务收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.部门财政拨款收支总体情况表

五.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六.部门基本支出情况表

七.部门政府性基金预算支出情况表

八.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二.对下转移支付绩效目标表

十三.部门政府采购情况表

十四.部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县植保植检站2020年部门预算编制说明

一.基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验.疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查.监测.预报.防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产.生态安全承担新农药试验.示范.推广植保新技术。参与农药市场.农药质量.禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）机构设置情况

昌宁县植保植检站属全额拨款的股所级事业单位。核定事业编制9名，现在册在编人员9名，退休人员3名。

（三）重点工作概述

1.农作物病虫害测报：根据病虫害田间调查结果，结合品种.播期.面积.生育进程.气候条件等因素预测出病虫害发生时间.程度，并提出防治方法。全年共编制《病虫简报》6期，印发《病虫简报》300份。

2.农作物病虫害综合防治：2019年完成农作物病虫害防治162万亩次；完成绿色防控及专业化统防统治面积29.33万亩；玉米草地贪夜蛾危害发生面积累计62390亩，防治83550亩次。

3.植物检疫：开具检疫要求书2份,种子调运检疫2批次省内6吨，蔬菜调运检疫2批次省外30吨；进行水稻种子制种备案3个组合110亩，玉米种子制种备案2个组合110亩。进行种子田间检验2次，填写检验报告10份；出据种子产地检疫合格证5份；农业植物有害生物疫情检查普查和防治工作，重点检查普查了湾甸.勐统.卡斯.柯街.田园.漭水.鸡飞等7个乡（镇）。

4.农药管理：加强宣传.培训，提高农药经营者和使用者的素质；加强农药市场监管，严格查处农药违法经营行为，认真做好农药经营许可工作。

二.预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三.预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入124.8万元，其中：一般公共预算财政拨款124.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入同比增长7.51万元。主要原因为：人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入124.8万元，其中：本年收入124.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.8万元（本级财力124.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，总收入同比增长7.51万元。主要原因为：人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出124.8万元。本级财力安排支出124.8万元，其中：基本支出124.8万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2013150”（事业运行）：97.91万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：14.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：8.28万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：3.72万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出124.8万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资48.53万元，主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴21.42万元。主要反映在职人员的工作性津贴.改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金4.05万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资19.06万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费8.28万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.72万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.74万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险

9.“30201”款商品服务支出下的办公费1.1万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.13万元，用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

11.“30217”款商品服务支出下的公务接待费1.02万元，用于公务往来中产生的接待费用。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.86万元，用于上缴市总工会经费开支及补助工会活动经费不足。

五、对下专项转移支付情况

无。

六.政府采购预算情况

无。

七.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县植保植检站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，较上年增加0.61万元，增长148.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县植保植检站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县植保植检站2020年公务接待费预算为1.02万元，较上年增加0.61万元，增长148.78%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

增减变化原因为：2020年工作量增加较多，故公务接待费较上一年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县植保植检站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变动。

八.重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九.其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用资料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费.公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费.维修费.保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县植保植检站2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县植保植检站2020年部门预算表

2.昌宁县植保植检站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开