第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

卡斯镇2019年独立核算单位6个，分别是镇人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心，较去年相比无变化。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧依靠全镇各族人民，围绕打造县域经济发展次中心目标，全力打好产业发展、项目建设、脱贫攻坚战，圆满和超额完成了全年主要目标任务，全镇呈现出经济稳中向好、民生持续改善、社会和谐稳定、群众幸福指数大幅提升的良好局面。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是卡斯镇人民政府、卡斯镇林业服务中心、卡斯镇农业综合服务中心、卡斯镇财政所。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制38人，事业编制33人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14,347,889.04元，其中：一般公共预算财政拨款14,347,889.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14,347,889.04元，其中:本年收入14,347,889.04元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,347,889.04元（本级财力14,347,889.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14,347,889.04元。财政拨款安排支出14,347,889.04元，其中，基本支出14,347,889.04元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：一般公共服务支9,909,170.18元，社会保障和就业支出1,399,957.12元，卫生健康支出743,192.77元，农林水支出1,272,660.00元，住房保障支出1,022,908.97元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14,347,889.04元，项目支出0元）。

工资福利支出9,055,368.22元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费；商品和服务支出2,317,264.82元，包括办公费，劳务费，水电费等日常办公经费。对个人和家庭的补助2,975,256.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排38.5元，比上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费21元，比上年预算持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费17.5元，比上年预算持平。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为14,347,889.04元，比上年预算减少805,018.68元，同比下降5.31%，主要是压缩公用经费所致。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,317,264.82元，比上年预算减901,829.18元，同比减28.01%，占基本支出的16.15％，主要是压缩公用经费所致。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年卡斯镇及所辖各预算单位采购预算总额3,000,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年卡斯镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）