第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2019年主要工作目标为：农村经济总收入29398万元，增12%以上；农村常住居民人均可支配收入9726元，增长12.6%以上；公共财政一般预算收入1250万元以上；完成规模以上固定资产投资1.4亿元；完成上级下达的各项指标任务；脱贫质量和人民生活水平不断提高；社会事业全面进步，生态环境持续改善，人民群众获得感、幸福感、满意度显著提升。

1.巩固支柱产业、培育新兴产业、优化二三产业，在产业发展上实现新突破；

2.谋划储备一批、开工实施一批、竣工使用一批，在项目建设上实现新突破；

3.巩固脱贫成效、提升人居环境、完善治理体系、在乡村建设上实现新突破；

4.抓实生态保护、创建生态文明、拓展生态旅游，在生态文明建设上实现新突破；

5.稳抓重点领域、紧抓保障体系、狠抓平安创建，在民生改善上实现新突破；

6.全力稳固财源、强化财税管理、优化金融服务，在财税金融上实现新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设4个单位，分别是昌宁县珠街彝族乡人民政府、昌宁县珠街彝族乡财政所、昌宁县珠街彝族乡林业服务中心、昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12039113.35元，其中：一般公共预算财政拨款12039113.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12039113.35元，其中：本年收入12039113.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12039113.35元（本级财力12039113.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12039113.35元。财政拨款安排支出12039113.35元，其中，基本支出12039113.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出9363533.67元、社会保障和就业支出1147504.54元、医疗卫生与计划生育支出754689.88元及住房保障支出773385.26元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目，主要用于机关工资福利支出5437923.81元、机关商品和服务支出1568328.57元、对事业单位经常性补助支出2136258.01元、对个人和家庭的补助2896602.96元。

按部门预算支出经济分类科目，主要用于商品和服务支出1703845.55元、工资福利支出7438664.84元、对个人和家庭的补助2896602.96元。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县珠街彝族乡“三公”经费财政拨款预算安排450000元，比上年预算减94000元，同比下降17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费170000元，比上年预算减54000元，同比下降24%。主要是厉行节约压减公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费280000元，比上年预算减40000元，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费280000元，减40000元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为12039113.35元，比上年预算增1849113.35元，同比增长18%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费800000元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县珠街彝族乡采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县珠街彝族乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）