第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督乡各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

珠街乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府。

（三）重点工作概述

1.加强财政收入组织。一是围绕全年财政预算收入目标，加强对税源的分析监控，依法治税，提高收入组织的准确性及预见性。二是认真应对结构性减税降费等政策，积极培植财源，支持实体经济发展，优化税种结构。三是加大向上争取资金力度，加强项目规划，以突显项目投资对财税收入的拉动作用。四是继续加强非税收入征管，强化非税收入支撑，确保依法足额征收，及时入库。

2.优化财政支出结构。一是以预算编制为切入点，加强预算执行过程监管，认真贯彻《预算法》等相关法律规定，规范支出管理，总体压缩一般性支出和行政运行成本。二是积极保障重点支出、重点项目的资金需求，财力继续向脱贫攻坚、民生领域等关键环节倾斜的同时，落实好“保工资、基本运转”的预算原则。三是继续落实好各项惠农政策，及时发放各类惠农补贴，不断提高财政的保障能力，促进全乡稳步和谐发展。

3.深化财政改革管理。一是严格执行各项支出管理规定，着力提高预算管理的质量和预算执行的效率。二是健全预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，进一步深化绩效评价结果的应用。三是积极做好政府会计制度改革的业务衔接，继续完善国库集中支付及支出经济分类科目改革。四是强化队伍建设，主动学习，把思想教育与制度建设相结合，增强理财水平，提高服务意识及服务效率。

4.抓实财政监督管理。一是继续做好厉行节约系统管理，“三公”经费支出管理进一步实现动态化。二是继续健全内控系统建设，严格执行不相容岗位相分离，防范廉政风险，实现管控制度化。三是继续推行政府采购统一化、电子化管理，进一步节约资金、强化采购约束。四是继续落实专项资金周报、月报制度，主动跟踪自查，积极自评问效，严格把控专项资金结余结转率，进一步提高支出质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位，属财政全供给参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入309063.88元，其中：一般公共预算财政拨款309063.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入309063.88元，其中：本年收入309063.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309063.88元（本级财力309063.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出309063.88元。财政拨款安排支出309063.88元，其中，基本支出309063.88元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出236239.16元、社会保障和就业支出35054.09元、医疗卫生与计划生育支出18683.67元及住房保障支出19086.96元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目，主要用于机关工资福利支出237882.72元、机关商品和服务支出71181.16元。

按部门预算支出经济分类科目，主要用于商品和服务支出71181.16元、工资福利支出237882.72元。

五、“三公”经费预算情况

2019年昌宁县珠街彝族乡财政所“三公”经费财政拨款预算安排6000元，比上年预算减100元，同比下降2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费6000元，比上年预算减100元，同比下降2%。主要是厉行节约压减公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费0元，增（减）0元。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为309063.88元，比上年预算增59063.88元，同比增长24%，主要一是行政事业人员增加奖励性绩效及改革性补贴，二是历年上解支出的生育保险、工伤保险、医疗保险等2019年由部门直接预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费50000元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县珠街彝族乡财政所采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县珠街彝族乡财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）