第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业综合服务中心(农业技术推广站、农产品质量安全监管站，畜牧兽医工作站，水利工作站)的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站（农产品质量安全监管站)的职责为:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设、新农村建设中近期规划;负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害;搞好农田水利建设，参与新农村建设;组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平;负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施;负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理;承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责为:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作;承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作:承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水利工作站的职责为:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理;负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作;负责辖区内水利建设项目前期工作(包括协助设计部门的工作)，并负责施工技术指导;协助当地政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训;协助当地政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计;积极协助乡镇党委、政府开展防汛、拉旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报;组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村;负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序;协助乡镇人民政府征收水利工程供水水费征收;负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费”，的征收;组织水利工程管理单位合理开发利用水资源，积极开展水利多种经营:增加收入;负责水行业法律、法规的宣传，提高全民水法治意识，逐步实现依法行政、依法治水;承担辖区党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。

（二）机构设置情况

农业综合服务中心由农业中心、畜牧兽医工作站和水利工作站组成。

（三）重点工作概述

2019年，柯街镇农业中心将继续在柯街镇党委、政府的领导下，以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作。具体工作计划如下：

1、加强学习，切实提高引领力。积极参加柯街镇周一例会学习，学习省、市、县相关文件和县局文件，领会精神实质，结合全县农业、水利工作实际，按照文件要求积极主动完成工作任务并按时上报统计材料，不断加强干部队伍建设，提高全体干部职工的思想政治素质、理论水平、业务技能，正确处理好专题教育活动与业务工作的关系，做到一手抓专题教育活动、一手抓农业农村工作。

2、认真开展好中心业务工作。农技站做好粮食生产、茶叶生产、果蔬生产、蚕桑产业、水产产业、中药材、测土配方、农机安全生产、两网一通、薇甘菊防控、农产品质量安全检测等工作；畜牧兽医站做好重大动物疫病免疫工作，全面开展“集中免疫、分片包干、整村推进”的免疫模式，随时监测动物疫病，对重大动物疫病的免疫效果进行抗体监测，做好动物品种改良、肉食品安全监管、兽药饲料监管等工作；水务站一是将继续以农村饮水安全巩固提升工程，浦发行项目，干支渠建设工程，抗旱防汛应急工程，库塘坝新建除险加固提升工程，沟渠维修加固，河道治理，河长制工作，河道采砂整治工作，清淤除障为重点开展业务工作，确保柯街镇农业灌水充足，饮水水质安全，二是做好水保“两费”收缴工作。

3、持之以恒助力脱贫攻坚工作。以科学发展观为指导,坚持扶贫到户与连片开发、规模发展相结合，坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，认真贯彻执行中央及省、市、县关于产业扶贫的总体要求，按照“精准扶贫、精准脱贫”要求，通过培植壮大农业特色优势产业，确保除政策兜底的贫困人口外，其他贫困人口通过产业发展实现增收脱贫。

4、认真实施好惠民政策和项目建设工作。

5、完成好镇党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入192万元，其中：一般公共预算财政拨款192万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入192万元，其中:本年收入192万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192万元（本级财力192万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出192万元。财政拨款安排支出192万元，其中，基本支出192万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行143万元，主要用于农业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出32万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗17万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出192万元，项目支出0万元）。2019年用于保障全镇正常运转的日常支出184万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费8万元（商品和服务支出）占基本支出的5％。

五、“三公”经费预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为192万元，比上年预算减3万元，同比下降0.1%，主要是退休1人。

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。

（二）政府采购安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）