第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。

2、协助当地政府制定林业长期规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动。

3、协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作。

4、按照上级林业主管部门的安排，配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。

5、严格执行限额采伐管理，搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金。

6、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展本乡镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。

7、认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。

8、努力完成当地党委、政府下达的各项产业任务。

（二）机构设置情况

林业服务中心内设中心主任一名、副主任一名。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指导, 认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固造林绿化成果，紧紧围绕镇党委、政府总体思路和工作目标，全面完成2019 年各项林业生产任务。一是强化监督检查，确保项目工程建设质量。严格按照造林技术规程，严把整地、苗木、栽植等各环节施工质量，全面完成2019年造林绿化任务。二是强化资源林政管理，确保森林资源安全。进一步宣传林业法律法规，努力提高全社会爱林、护林意识，强化依法治林力度，严厉打击破森林资源的各类违法犯罪活动。三是强化火源管控，继续抓实森林防火工作。进一步强化防火宣传，狠抓野外火源管控，不断创新各种工作手段，提高森林防火管理水平，确保2019年全镇无森林火灾发生。四是强化预测预报，全力做好林业有害生物防治。实施以监测和预测预报为基础，生物防治为主、化学防治为辅的综合防治措施，促进管理的科学性、规范性，将森林病虫害发生率、成灾率、害防治率、产地检疫率控制在标准之内。五是强化学习培训，全面提高队伍整体素质。加强学习，教育和引导干部职工立足本职工作，不断提高干部职工的业务能力和服务水平，为柯街生态文明建设作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入67万元，其中：一般公共预算财政拨款67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入67万元，其中:本年收入67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67万元（本级财力67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出67万元。财政拨款安排支出67万元，其中，基本支出67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行52万元，主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出10万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗5万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出67万元，项目支出0万元）。2019年用于保障全镇正常运转的日常支出61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费6万元（商品和服务支出）占基本支出的9％，

五、“三公”经费预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为67万元，比上年预算增10万元，同比增长20%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5万元，与上年预算持平。

（二）政府采购安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）