第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;二、围绕乡镇财源建设搞好服务; 三、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理; 四、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理; 五、财政预算编制、执行及管理。财政所属于财工管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构设置情况

财政所设所长一名，实职副科；总会计一名、总出纳一名。

（三）重点工作概述

（一）加强收入征管，确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。三是科学分析增收因素，继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增、个人所得税的改革、环保税开征，以及各项减税降费政策，营造良好的发展环境，加强协税护税，促进应收尽收。

（二）围绕精准扶贫，助推脱贫攻坚。一是积极筹措资金，不断增加财政投入，确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式，确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。大力推进农村公共服务保障能力建设，逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取，主动做好统筹协调。主动协调、配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接，争取更多民生资金和政策落地。

（三）强化统筹兼顾，着力保障民生。进一步调整和优化财政支出结构。一是优化支出结构，优先保证民政、强农惠农、扶贫开发等民生资金支出的需要，确保社会和谐稳定。二是确保烤烟、香料烟、甘蔗等产业发展扶持资金投入，为圆满完成2019年财政收入目标任务夯实基础。三是全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫等重点投入，保障各类民生工程支出需求，稳步提高民生保障水平。

（四）牢固树立“过紧日子”思想，严格支出管理。积极应对经济新常态，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强公务接待、公务用车等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

（五）围绕资金绩效，激发财政运行活力。坚持科学理财、多方聚财。从严执行预算，推进预算公开，提高预算透明度。强化所属国有资产、资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容；强化执行过程公开，建立健全预算公开、公众参与反馈机制，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，力求取得预算公开工作新进展。

（六）加强队伍建设，提升财政工作水平。全面提升干部科学理财水平，努力打造一支踏实肯干、清正廉洁、奋发向上的财政干部队伍。推动财政规范化建设，加强组织机构、业务培训、基础管理等工作，努力培养有学识、有见识、有胆识的基层财政干部，全面提升财政工作效率和服务水平。树立财政干部“忠诚、干净、担当、有为”的思想，加强纪律意识和责任意识，主动接受监督，确保财政资金、干部“两个安全”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入35万元，其中：一般公共预算财政拨款35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入35万元，其中:本年收入35万，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35万（本级财力35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出35万元。财政拨款安排支出35万元，其中，基本支出35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出财政事务行政运行29万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出4万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗2万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出35万元，项目支出0元）。2019年用于保障全镇正常运转的日常支出26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费9万元（商品和服务支出）占基本支出的27％，

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排0.95万元，比上年预算减0.5万元，同比下降5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.95万元，比上年预算减0.5万元，同比下降5%。主要严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0万元，增（减）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为35万元，比上年预算增10万元，同比增长40%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7万元与上年预算持平。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年单位采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）