第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2.负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5.负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

漭水镇财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县漭水镇人民政府。

（三）重点工作概述

2019年，财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成各项目标任务，主要抓好以下四个方面的工作：

1.加强财源培养，确保完成收入目标。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

2.强化支出管理，确保支出任务完成。切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度的发挥资金绩效。继续深度清理、盘活各类存量资金，积极向上争取项目和转移支付补助，科学合理调度资金，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。

3.加强国资监管，深挖财政增收潜力。科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势。重点抓好非税收入管理，坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。

4.严格预算约束，切实防范财政风险。严格执行年初预算，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗、涉农补贴等民生投入。认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入450892.46元，其中：一般公共预算450892.46元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入450892.46元元，其中:本年收入450892.46元元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450892.46元（本级财力450892.46元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出450892.46元。本级财力安排支出450892.46元，其中，基本支出450892.46元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行50000.00元，2010601行政运行306719.64元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56376.40元,2082702财政对工伤保险基金的补助1409.41元，2082703财政对生育保险基金的补助3382.58元，2101101行政单位医疗21729.15元，2101103公务员医疗补助11275.28元，

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出450892.46元，项目支出0万元）。

2019年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450892.46元，包括工资福利支出368254.82元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的81.67％；商品和服务支出82637.64元，包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.33％；对个人和家庭补助0元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的0％。

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

2019年漭水镇财政所“三公”经费财政拨款预算安排14500.00元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费14500.00元。

（二）公务接待费

2019年漭水镇财政所安排公务接待费预算14500.00元，较2018年预算下降500.00元。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作,有关部门及人员到我省学习交流工作经验，以及各村人员来镇汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年漭水镇财政所无安排公务用车购置及运行费。

六、县对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

漭水镇2019年一般公共预算支出450892.46元（全部为基本支出预算），比2018年预算372272.46元增78620.00元，增21.12%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2019年在职行政人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2019年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加。

（二）项目支出

无项目支出预算变动原因

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费50000.00元，比上年50000.00元预算持平。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年漭水镇财政所无预算绩效目标编制。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）