第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实有关农业的方针、政策和法规;制定本乡镇农业技术推广规划、计划，并组织实施，承担上级部门下达的各项技术推广任务;引进新成果、新技术、优良品种以及先进的工艺和设备，经过试验、示范，进行推广普及;组织培训基层农业技术管理人员和科技示范户，宣传普及农业科学技术知识;开展养殖对象病害的调查、分析、化验诊断，提出监测预报和防治办法;提供信息服务，总结交流农业技术推广管理经验，指导农村各农业推广服务组织，开展技术推广和社会化服务。

（二）机构设置情况

农业综合服务中心属于事业单位

（三）重点工作概述

农业综合服务中心在镇党委、政府的正确领导和全镇各部门的大力支持、配合下，始终以“三个代表”重要思想为指导，坚持以“科技服务三农”为宗旨，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，树立全心全意为农民群众服务的服务理念。认真领会“科技是第一生产力”的深刻内涵，依靠科技发展农业生产，依靠科技狠抓经济建设，依靠科技建设社会主义新农村。

1.加强农业基础设施建设和生态环境建设，调动农民发展生产和依靠科技增产增收的积极性和主动性；积极配合县农业执法，抓好农产品质量安全.加强学习宣传，营造良好氛围,组织10个村（社区）采取会议培训、科技下乡、设点咨询、印发宣传资料到集市发放等形式开展丰富多样的宣传活动；

2.抓好病虫害防控工作，确保农作物丰收.积极抓好病虫测报工作，对病虫测报做到及时发布、监控和预防工作。根据天气变化因地制宜制定方案，采取措施尽全力确保我镇今年粮食总产量不下降。

3.水利水保工作力度加大，社会化服务功能齐全.以水土保持工作为重点，贯彻预防为主、全面规划、综合治理、因地制宜、加强管理、注重效益的方针，认真做好管护区检查，加大水利执法力度。对存在的隐患和出现的问题及时排查，为防洪防汛工作奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1196228.56元，其中：一般公共预算财政拨款1196228.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1196228.56元，其中:本年收入1196228.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196228.56元（本级财力1196228.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1196228.56元。财政拨款安排支出1196228.56元，其中，基本支出1196228.56元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共预算支出为1196228.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1196228.56元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排5400.00元，比上年预算减少3100.00元，同比下降36.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费5400.00元，比上年预算减少100.00元，同比下降1.82%。主要是三公经费按照厉行节约原则每年递减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减少3000.00元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减少3000.00元，同比下降100%，主要是农业中心2018年报废公务用车。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

温泉镇2019年一般公共预算1196228.56元，其中基本支出1196228.56元，项目支出0元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为1196228.56元，比上年预算减少390010.04元，同比下降24.59%，主要是1.工资福利支出中2019年绩效工资由财政局统一预算；2.2019年预算收支减少温泉镇农业综合服务中心公用经费相应下调。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70000.00元，比上年预算减少30000.00元，同比减少30%，占基本支出的5.85％，主要是2019年预算收支减少温泉镇农业综合服务中心公用经费相应下调。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年温泉镇农业综合服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年温泉镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）