第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

林业服务中心属于事业单位

（三）重点工作概述

林业服务中心在镇党委、政府的领导和指导下，以开展保持党员先进性教育活动为重点，努力实践“三个代表”重要思想。以发展为主线，加强以林政执法为基础加强森林管护、森林三防、野生动植物保护工作；以科技为动力，加强自身建设和林业产业建设。科技兴林，依法治林，大力护林，增强功能。不断改进工作方法，加大工作力度，较好地完成预期任务。

1.植树造林。

2.森林资源保护。①严格执行森林限额采伐，实行专人办理林木采伐许可证。②加大依法治林力度，开展林业专项严打行动。

3.全力以赴抓好森林防火工作。面对严峻的森林防火形势，我镇时刻绷紧防火弦，根据全镇森林分布特点和防火形势要求，强化各种措施，确保防火安全。防火期内实行全天候值班备勤，遇有火情，及时发现，迅速出击，确保打早、打小、打了。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入538580.24元，其中：一般公共预算财政拨款538580.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入538580.24元，其中:本年收入538580.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538580.24元（本级财力538580.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出538580.24元。财政拨款安排支出538580.24元，其中，基本支出538580.24元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出功能科目分组，主要用于一般公共服务支出538580.24元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出538580.24元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排12000.00元，比上年预算减少14000.00元，同比下降53.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费12000.00元，比上年预算减少1000.00元，同比下降7.69%。主要是三公经费按照厉行节约原则每年递减、林业服务中心公务用车待报废。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减少13000.00元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减少13000.00元，同比下降100%，主要是林业服务中心公务用车待报废。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

温泉镇2019年一般公共预算538580.24元，其中基本支出538580.24元，项目支出0元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为538580.24元，比上年预算减少143377元，同比下降21.02%，主要是1.工资福利支出中2019年绩效工资由财政局统一预算；2.2019年预算收支减少温泉镇林业服务中心公用经费相应下调。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费60000.00元，比上年预算减少25000.00元，同比减少29.41%，占基本支出的11.14％，主要是2019年预算收支减少温泉镇林业服务中心公用经费相应下调。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年温泉镇林业服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年温泉镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）