第一部分 昌宁县农业科学技术推广所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业科学技术推广所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农业科学技术推广所部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《关于进一步明确昌宁县基层农业技术推广体系机构设置和人员编制的通知》（昌机编发[2009]2号）执行。职能主要有：

1、参与制定农业技术推广计划并组织实施；

2、承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广；

3、负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广；

4、宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所于1987年10月成立，为县农业局下属全额拨款的事业单位，属独立核算单位。核定事业编制40名，车辆2辆，现在册在编人员36人，退休人员44人。

（三）重点工作概述

2018年完成大小春基地试验、示范工作，在13乡镇开展好大小春季良种、肥料等试验、示范、推广工作，完成专家基层工作站工作、水稻高产创建、间套种、果蔬产业等工作。完成2018年中央重大农业技术推广工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入439.38万元，其中：一般公共预算财政拨款439.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入439.38万元，其中:本年收入439.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.38万元（本级财力439.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出439.38万元。财政拨款安排支出439.38万元，其中，基本支出439.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出事业运行支出381.44万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出、工会经费支出、公车改革补贴、等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.94万元，主要用于缴纳职工养老保险（单位负责部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出439.38万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出389.63万元，其中在职人员工资289.69万元,其中：基本工资138.98万元、津贴补贴114.65万元、年终一次性奖金11.58万元、绩效工资24.48万元；政府奖励性绩效42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.94万元。

2、商品和服务支出47.19万元，其中：公用经费支出9万元（其中：办公费4.3万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费2.52万元、差旅费0.33万元、维修费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费0.2万元）；工会经费支出5.79万元；公务交通补贴32.4万元。

3、对个人和家庭的补助：遗属补助12人，2.56万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算439.38万元，与上年428.76万元对比增加10.62万元，增幅2.4%，增减变化的原因主要是在上年支出基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。

（二）2018年项目支出0万元，与上年5万元对比减少5万元，减少的原因主要是2018年政府不预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

昌宁县农业科学技术推广所2018年运行经费支出47.19万元，与上年14.75万元对比增加32.44万元,主要原因是新增工会经费、公车改革补贴预算。部门机关运行经费主要用于办公、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、公车改革补贴等机关运行支出。

昌宁县农业科学技术广所2018年三公经费预算2.75万元，比上年决算2.87万元减少5%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.85万元，与上年持平；公务用车购置及运行1.90万元，比上年2.3万元减少5%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.90万元）。

2018年，昌宁县农业科学技术推广所安排公务接待费预算0.85万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我所检查、指导工作。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。