目录

第一部分 中共昌宁县委史志委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 中共昌宁县委史志委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共昌宁县委史志委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昌宁县委党史地方志工作委员会为县委工作部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室<关于印发中共昌宁县委党史地方志工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌办发[2008]39号）执行。

主要职责：（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志规划及实施办法。

（2）负责昌宁县中共党史资料的征集研究、编纂出版和党史书刊发行等工作。

（3）进行地方党史征编、党史研究、党史教育、党史宣传。

（4）按照国务院颁发的《地方志工作条例》收集整理地方地情资料，编纂出版地方志，指导、审批部门编修专业志等。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委党史地方志工作委员会内设办公室、党史地方志研究编纂科2个职能科室。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务：一是编纂出版《昌宁年鉴（2018）》；二是编纂出版《中共昌宁县委执政纪要（2017）》；三是出版《昌宁县志（1978～2005）》；四是做好1978年后党史资料征集编研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入113.96万元，其中：一般公共预算113.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入113.96万元，其中:本年收入113.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.96万元（本级财力113.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出113.96万元。本级财力安排支出113.96万元，其中，基本支出113.96万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行（公车改革补贴）7.20万元、2010301行政运行（基本工资）32.50万元、2010301行政运行（津贴补贴）36.89万元、2010301行政运行（年终一次性奖）2.71万元、2010301行政运行（2018年政府绩效奖励）16.80万元、2010301行政运行（公用经费）2万元、2010301行政运行（工会经费）1.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（养老保险单位负责部分）14.42万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出113.96万元，项目支出0万元），主要用于501机关工资福利支出（基本工资）32.50万元、501机关工资福利支出（津贴补贴）36.89万元、501机关工资福利支出（年终一次性奖）2.71万元、501机关工资福利支出（2018年政府绩效奖励）16.80万元、501机关工资福利支出（养老保险单位负责部分）14.42万元，502机关商品和服务支出（公车改革补贴）7.20万元、502机关商品和服务支出（公用经费）2万元、502机关商品和服务支出（工会经费）1.44万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年基本支出预算为100.66万元，2018年基本支出预算为113.96万元，与2017年对比增加13.30万元，基本支出预算变动的主要原因是工资调整增加改革性补贴、政府绩效奖，工会经费预算到单位。

2017年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，与2017年对比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年收入113.96万元主要用于机关工资福利支出（基本工资）32.50万元；机关工资福利支出（津贴补贴）36.89万元；机关工资福利支出（年终一次性奖）2.71万元；机关工资福利支出（2018年政府绩效奖励）16.80万元；工资福利支出（养老保险单位负责部分）14.42万元；机关商品和服务支出（公车改革补贴）7.20万元；机关商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费）2万元；机关和服务支出（工会经费）1.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年“三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加1万元。变化原因是2017年预算时未单独预算公务接待费，2018年预算将2万元公用经费分成1万元办公费和1万元公务接待费。