目录

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公经费”预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产主义青年团昌宁县委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《昌宁县机构编制委员会关于加强全县编制管理有关事宜的通知》（昌机编发〔2015〕28号）执行。在坚持共青团带领青年、教育青年和服务青年的政治职能的前提下，党又赋予共青团参与社会主义民主政治建设和社会公共事务的社会职能、文化职能等。

（二）机构设置情况

本单位机构数1个。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大，以全面深入开展“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得良好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

我单位无离退休人员。

我单位无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入152.91万元，其中：一般公共预算152.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入152.91万元，其中:本年收入152.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.91万元（本级财力152.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出152.91万元。本级财力安排支出152.91万元，其中，基本支出152.91万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，具体为：行政运行支出43.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元、其他群众团体事务支出4.25万元、其他社会保障和就业支出99.22万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出152.91万元，项目支出0万元），具体为：工资福利支出44.26，其中，基本工资11.31万元、津贴补贴16.63万元、年终一次性奖0.94万元、2018年政府绩效奖励9.6万元、养老保险5.78万元；机关商品和服务支出9.43万元，其中，公车改革补贴3.6万元，公用经费1万元，工会经费0.58万元；临时工工资4.25万元；对个人和家庭的补助99.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者补助经费29.95万元，主要用于西部计划全国项目志愿者生活补助。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年，基本支出预算为152.91万元，较上年的84.56万元增加68.35万元，同比增长80.83%。主要原因为：

（一）行政运行支出较2017年有所增加，主要是改革性补贴（提标部分）及政府性绩效奖励增加预算资金。

（二）其他群众团体事务2017年无预算，2018年预算4.25万，主要原因是为保障昌宁县希望公益服务中心运转，预算临时工工资。

（三）其他社会保障和就业支出2017年无预算，2018年预算99.22万元，主要原因是为保障全县西部计划志愿者顺利开展服务，预算志愿者保险经费。

（四）2017年—2018年，我单位均无项目支出预算。

八、“三公经费”预算情况

共青团昌宁县委2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.7万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.7万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少了0.3万元，减幅30%，具体原因是预算公务接待减少，预算经费减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无因公出国专项经费。

2.公务用车购置及运行费

无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费

公务接待费预算0.7万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无较强的专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年，用于机关正常运转的日常支出9.43万元，与上年对比减少22.77万元，减幅74.65%，减少的原因主要是2017年团县委召开换届会议，有大额会议预算，2018年，未预算大型会议经费。

机关运行经费中，办公经费1万元，占10.6%，工会经费0.58万元，占6.15%，劳务费（临时工工资）4.25万元，占45.07%，其他交通费用3.6万元，占38.18％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产主义青年团昌宁县委员会

2018年2月7日