昌宁县幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．抓好政治学习，提高教师思想素质。为了加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，我园从实际出发，以抓思想、抓业务来强化师资培训，提高整体素养，帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面提高服务质量。

2．加强师资培训，提升教师业务素质。我园加大师资培训力度，深入扎实开展园本教研培训，努力实现“书香阅读促思考，专家引领促提高，网络引领拓视野，同伴引领促启迪”的教研终极目标。

3．强化安全管理，创建平安校园。我园进一步加强和完善相关制度，做到以章治园，同时与教师签订各项安全责任书，做到职责相连，增强教师的责任心，做到事故责任倒查制及连带责任制，落实“一岗双责”。

4．实现家园共育，助力幼儿成长。我园在追求教育目标，实现教育宗旨的过程中，注重家长工作，逐步做到了深、细、广、恒、活。深----即深入到家庭，深入到班级，深入到个人；细----即重视调查研究，重视家长信息反馈，不断改善、改进提高；广----普遍面向全园家长；恒----坚持到底，持之以恒；活----因人而异，因事而异，达到家园同步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县幼儿园2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县幼儿园2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县幼儿园2019年度收入合计13,107,632.31元。其中：财政拨款收入9,413,282.31元，占总收入的71.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,694,350.00元，占总收入的28.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少822,076.38元，下降5.90%，主要原因为：一是在职教师调出1人、辞职1人、退休1人，人员经费相应减少；二是在园幼儿减少，生均经费及事业收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县幼儿园2019年度支出合计11,997,361.81元。其中：基本支出11,632,811.81元，占总支出的96.96%；项目支出364,550.00元，占总支出的3.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,683,766.21元，下降12.31%，主要原因为在职教师及在园幼儿减少，人员经费及日常公用经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县幼儿园正常运转的日常支出11,632,811.81元。与上年对比减少1,905,216.21元，下降14.07%，主要原因为在职教师及在园幼儿减少，人员经费及日常公用经费支出对应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县幼儿园为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364,550.00元。与上年对比增加221,450.00元，增长154.75%，主要原因为：一上年结转国培计划中央专项资金30,000.00元本年度用于教师部分国培费用支出；二本年度新增第一批市级教育项目资金200,000.00元用于平安校园创建。我园对项目资金实行专项管理、专款专用，项目资金到位后，及时按规定组织实施具体工作：一是针对2019年学前教育家庭经济困难幼儿资助项目，我园结合《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法（修订版）》文件要求，对符合补助对象的幼儿按标准发放学前教育家庭经济困难补助，每生每学期150.00元。2019年度第一批符合补助标准的幼儿人数297人，预算并申请困难补助44,550.00元；2019年度第二批符合补助标准的幼儿人数297人，预算并申请困难补助44,550.00元。2019年实际发放学前教育家庭经济困难幼儿资助项目资金44,550.00元，已按规定及时发放至幼儿家长银行卡中。该项目的实施，使需要资助的家庭确实得到资助，为家庭经济困难幼儿顺利完成学业提供了保障。二是针对上年结转的国培计划中央专项资金项目，我园结合《教育部办公厅财政部办公厅关于做好2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》等相关文件，经报主要领导及上级主管单位批准，于2019年4月至11月份分6次选派数名骨干教师到多地进行培训。该项目的实施，让我园部分骨干教师全面了解省内乃至国内学前教育发展趋势，了解前沿信息，更新教育教学观念，提高自身专业发展，在今后的工作中必能进一步发挥骨干带头作用。三是针对2019年第一批市级教育项目资金——“平安校园”创建经费项目，我园实行专项管理、专款专用，财政资金到位后，学校财务及时向领导汇报并与项目负责人进行沟通，确保项目验收合格后及时按照合同规定向建设方付款。“平安校园”创建经费项目的实施，全面提升了我园应急防突能力，将人防、物防、技防有效结合，对学校进行全方位、全天候安全防范，让校园安全得到质的提升，为幼儿顺利完成学业提供安全保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出9,571,603.51元,占本年支出合计的79.78%。与上年对比减少1,193,496.37元，下降11.09%，主要原因为在职教师及在园幼儿减少，人员经费及日常公用经费支出对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,829,242.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于工资福利支出6,898,722.00元，商品和服务支出722,909.96元，对个人和家庭的补助45,330.00元，资本性支出163,110.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,088,916.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出964,511.20元，职业年金缴费52,293.84元，其他社会保障和就业支出72,111.19元。

9.卫生健康（类）支出653,444.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费431,136.64元，公务员医疗补助缴费222,307.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额7,471,905.46元，其中，流动资产4,643,403.54元，固定资产4,925,264.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加760,755.22元，其中:流动资产增加241,017.46元，固定资产增加739,400.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7471905.46	4643403.54	4925264.19	2739516.78	0	0	2185747.41	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表GK09-1表、GK09-2表及GK09-3表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表GK10-1表、GK10-2表及GK10-3表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表GK11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表GK12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。