昌宁县思源实验学校2026年预算公开

目 录

第一部分 昌宁县思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县思源实验学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制订并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案(图书资料)等管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。

（三）重点工作概述

一是压实义务教育主体责任，巩固普及成果，严格落实控辍保学要求，全面提升义务教育学校办学与教育教学质量。

二是推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，统筹城乡学校布局与资源配置，持续缩小区域、城乡、校际差距，促进公平提质。

三是聚焦教育内涵式发展，优化办学规模结构，深化育人方式改革，全面提升育人质量与办学效益。

四是创新教育发展模式，深化教育综合改革，激发内生动力，培育义务教育高质量发展新动能新优势。

五是实施强师兴校行动，健全教师培养、引进、管理与激励机制，强化师德师风建设，提升教师队伍专业素养与教学能力。

六是加快教育数字化转型，推进智慧校园建设，扩大优质数字教育资源覆盖面与应用效能，以信息化赋能提质。

七是坚持依法治教、依法办学，完善教育督导与监管体系，规范办学行为，提升义务教育治理体系和治理能力现代化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制232人。在职实有232人，其中：财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43673359.51元，其中：一般公共预算33233359.51元，政府性基金60000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10380000.00元。

与上年对比增加2919080.68元，同比增长7.16%。主要原因：一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险费用增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43673359.51元，其中:本年收入33293359.51元，上年结转收入10380000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33233359.51元，政府性基金预算财政拨款60000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2919080.68元，同比增长7.16%。主要原因：一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年昌宁县思源实验学校预算总支出43673359.51元。财政拨款安排支出33293359.51元，其中：基本支出32805643.99元，与上年对比增长1385333.32元，同比增长4.41%；主要原因：一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加；项目支出487715.52元，与上年对比增长270547.36元，同比增长124.58%。主要原因是本年度预算批复了课后延时服务费及食堂资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2050202教育支出-普通教育-小学教育11952760.20元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2. 2050203教育支出-普通教育-初中教育14572439.14元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

3. 2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1848.00元，主要用于特殊教育学生送教上门经费。

4. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17600.00元，主要用于慰问退休教师支出。

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3882375.20元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴费。

6. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8736.00元，主要用于遗属补助。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1716577.07元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助994620.52元，主要用于教职工医疗保险缴费。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86403.38元，主要用于教职工及事业人员工伤保险缴费。

10. 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出60000.00元，主要用于对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助。

五、对下专项转移支付情况

昌宁县思源实验学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县思源实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县思源实验学校2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县思源实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1. 项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2. 立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3. 项目实施单位：昌宁县各义务教育学校。

4. 项目基本概况：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

5. 项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，初中1250.00元/生.学年，小学1000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

6. 资金安排情况：县级预算补助资金120000.00元

7. 项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

8. 项目实施成效：该项目的实施旨在对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻学生家庭经济负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县思源实验学校部门资产总额74908119.17元，其中，流动资产5616214.19元，固定资产84465591.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3181722.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16206371.74元，其中固定资产增加1492084.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表