昌宁县田园镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县田园镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县田园镇中心学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县田园镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇小学、幼儿园教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇小学(幼儿园)党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案(图书资料)等管理以及辖区内基础教育统计工作。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、德育安全办公室、教育研训处、人事财务处、总务项目处。所属单位12个，分别是：

1.田园镇九甲村完全小学

2.田园镇达仁村完全小学

3.田园镇四角田村完全小学

4.田园镇龙泉村完全小学

5.田园镇达丙村新寨完全小学

6.田园镇新城村完全小学

7.田园镇勐廷村回族完全小学

8.田园镇右文村幼儿园

9.田园镇九甲村幼儿园

10.田园镇达仁村幼儿园

11.田园镇四角田村幼儿园

12.田园镇新城村幼儿园

（三）重点工作概述

1.深化课程融合，推进五育贯通。以“用完整的教育培养完整的人”为理念，严格落实课程方案，开齐开足国家规定课程，丰富校园文化、体育、艺术、劳动实践活动，升级课后服务的个性化、多样化供给。打破学科与“五育”壁垒，推进跨界课程整合，挖掘各学科育人元素，在教学活动中实现德育铸魂、智育增慧、体育强体、美育润心、劳育崇劳的有机融合。搭建家校社资源共享平台，联动社会公共文化设施、劳动实践基地，拓宽“五育”实施路径，让学生在全方位育人环境中实现全面发展。

2.精耕常规管理，筑牢质量根基。开展教学常规规范提升行动，细化备课、上课、作业设计与批改、课后辅导、评价反馈全流程标准，严格执行中心学校教科研训处相关要求。建立“常态化检查+精准化督导+闭环式整改”机制，采用线上线下结合方式，聚焦教学重难点落实、作业减负提质等关键环节开展专项检查，及时发现并解决教学中的突出问题，确保教学工作规范高效、有序推进。

3.围绕“意识+体系+排查”多维发力，提升师生风险意识与底线思维；依据《中小学校岗位安全工作指南》调整安全管理机构，明确校长（园长）第一责任人职责，细化岗位安全职责并层层签订责任书，形成“人人讲安全、个个会应急”的工作格局；开学前联合多部门对校园及周边开展“拉网式”排查，清理流动摊贩15处、整改交通标识模糊地段8处，校内整改教学楼外墙瓷砖松动3处、老旧电路隐患5处，实现隐患100%整改，全方位保障校园安全，全年无安全责任事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员226人，其中：离休 0人，退休226人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,609,666.42元，其中：一般公共预算22,818,605.92元，政府性基金33,460.50元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,757,600.00元。

与上年24,633,277.63元对比增加976,388.79元，同比增加3.96%。主要原因：一是2026年将公办幼儿园学前一年免除的保育费及民办幼儿园学前一年相应减免的保育费纳入预算；二是食堂资金增加低值易耗品及人工成本的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,852,066.42元，其中:本年收入22,852,066.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,818,605.92元，政府性基金预算财政拨款33,460.50元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22,190,037.63元对比增加662,028.79元，同比增加2.98%。主要原因：2026年将公办幼儿园学前一年免除的保育费及民办幼儿园学前一年相应减免的保育费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,609,666.42元。财政拨款安排支出22,852,066.42元，其中：基本支出20,602,003.60元，比上年预算增加210,787.57，同比增加1.03%，主要原因分析：教职工职称、薪级变动工资及各类保险支出增加；项目支出2,250,062.82元，比上年预算增加451,241.22元，同比增加25.09%，主要原因分析：2026年将公办幼儿园学前一年免除的保育费及民办幼儿园学前一年相应减免的保育费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出2,225,038.92元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出15,586,709.04元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、小学教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育840.00元，主要用于特殊学生公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90,400.00元，主要用于退休教师相关支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,266,878.08元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤328,704.00元，主要用于支付遗属补助。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,055,879.08元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,212,716.85元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,439.95元，主要用于在编教师工伤保险缴费。

10.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出33,460.50元，主要用于历年家庭经济困难学生补助县级配套部分。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县田园镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2025年和2026年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县田园镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2025年和2026年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县田园镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是2025年和2026年我校均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

（一）项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

（二）立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

（三）项目实施单位：昌宁县田园镇中心学校。

（四）项目基本概况：对义务教育阶段“十三类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五） 项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，小学1,250.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，小学625.00元/生.学年。

（六） 资金安排情况：县级配套资金39,600.00元。

（七）项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

（八）项目实施成效：该项目的实施，为城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

项目二：学前教育困难学生补助专项资金

（一） 项目名称

学前教育困难学生补助专项资金

（二）立项依据

2025年学生资助政策一览表。

（三）项目实施单位

昌宁县田园镇中心学校

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“十三类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金3,787.20元。

（七）项目实施计划

学前教育家庭经济困难学生补助项目分为春、秋两个季度进行，春季学期计划2026年7月底完成，秋季学期2026年12月底完成。

（八）项目实施成效

该项目的实施，向我校内就读的家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭困难的负担，提升学前教育巩固率，保证适龄儿童能够顺利入学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2026年无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年持平，原因是2025年和2026年我校均未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县田园镇中心学校资产总额35,804,692.32元，其中，流动资产1,391,632.47元，固定资产34,407,284.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,775.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加537,264.11元，其中固定资产增加438,378.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表