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昌宁县第二中学2025年预算公开目录

第一部分昌宁县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，融合增效促发展。

2.提质创优，精研深耕强教学。

3.以研促教，创新赋能创实招。

4.以德育人，铸魂启智育新苗。

5.筑牢防线，护校安园保平安。

6.体艺兼修，特长绽放展风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制261人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制261人。在职实有248人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,105,159.61元，其中：一般公共预算40,839,080.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入11,766,079.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少248,090.16元，同比减少0.46%，主要原因分析：2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,839,080.61元，其中:本年收入40,839,080.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,839,080.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,794,169.16元，同比减少6.40%，主要原因分析：2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,105,159.61元。财政拨款安排支出40,839,080.61元，其中：基本支出36,730,968.61元，与上年对比减少66,949.46元，同比减少0.18%，主要原因分析：2025年遗属补助预算在项目支出，2024年在基本支出；项目支出4,108,112.00元，与上年对比减少2,727,219.70元，同比减少39.90%，主要原因分析：2025年学生人数减少，普通高中生均公用经费及资助资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出80,000.00元，主要用于支付学校营房租金；

（2）2050204教育支出—普通教育—高中教育支出33,331,327.93元，主要用于高中教师工资、失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、助学金、免学费等支出；

（3）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20,400.00元，主要用于退休教师公用经费支出；

（4）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,257,368.48元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费；

（5）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤119,016.00元，主要用于支付遗属补助；

（6）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,878,310.58元，主要用于教职工医疗保险缴费；

（7）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,105,392.51元，主要用于教职工公务员医疗保险缴费；

（8）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47,265.11元，主要用于教职工工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额726,000.00元，其中：政府采购货物预算650,000.00元、政府采购服务预算76,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是：2024年和2025年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第二中学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是：2024年和2025年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：普通高中助学金专项资金

（二）立项依据：《保财教〔2024〕109号 关于下达2024年云南省省级学生资助资金的通知（中职省奖高中脱贫省定民高学费代偿学费奖励）》（云财教〔2024〕112号）。

（三）项目实施单位：昌宁县第二中学

（四）项目基本概况：普通高中国家助学金，全年预算补助资金3,442,500.00元，其中县级配套资金82,620.00元，一等助学金每生每年2,500.00元，二等助学金每生每年1,500.00元。我校为确保脱贫家庭学生全部享受一等助学金，其他家庭经济困难学生都能应助尽助，学校学生资助工作业务人员利用学籍系统数据到县乡村振兴局进行数据比对，精准识别脱贫家庭学生，县外学生由学生提供户籍所在地乡村振兴局出具的相关证明材料予以确认。根据《昌宁县教育体育局等六部门关于印发昌宁县家庭经济困难学生认定办法的通知》昌教体联发〔2019〕2号文件精神，组织相关人员对学生进行贫困认定，根据下达指标，依据困难程度确定享受资助学生，给予享受一、二等助学金。在一定范围内及时公示，财务人员负责造册将项目资金通过国库集中支付方式兑现给受助学生，该项资助资金我县按照学期进行发放。

（五）项目实施内容：昌宁县第二中学根据相关文件要求，对普通高中教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供助学金，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。维护教育公平，促进教育持续健康发展，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。

（六）资金安排情况：普通高中国家助学金，全年预算补助资金3,442,500.00元，其中县级配套资金82,620.00元，一等助学金每生每年2,500.00元，二等助学金每生每年1,500.00元。

（七）项目实施计划：普通高中国家助学金项目分春、秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效：普通高中国家助学金项目的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，保障了人民享有接受良好教育的机会，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明昌宁县第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县第二中学资产总额75,969,286.38元，其中，流动资产3,193,593.65元，固定资产72,753,942.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,138,184.84元，其中固定资产增加2,742,010.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入30,000.00元，其中出租资产120平方米，资产出租收入30,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县第二中学2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172102700111