昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卡斯镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心完全小学纳入2020年部门预算独立编制机构为1个，独立核算机构为1个，单位性质为财政补助事业单位。昌宁县卡斯镇中心完全小学下辖12所村级完全小学，11所村级幼儿园。昌宁县卡斯镇中心完全小学内设5个机构,分别是办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1. 党建工作。抓实政治意识学习，深入推进“两学一做”学习教育。开展党建专题研究，党支部规范化达标创建工作。 加强四风建设，推进反腐倡廉建设工作。

2. 德育工作。加强思想道德教育，把《弟子规》、《三字经》列入校本课程，在3至6年级学生中开展传统美德教育；落实《小学生日常行为规范》、《小学生守则》，把学生行为习惯的养成纳入“雏鹰行动”和“流动红旗评比”等活动中来，使学生在活动中养成良好习惯。

3. 安全教育工作。做到“十二个抓实”：抓实校舍安全、抓实交通安全、抓实消防安全、抓实食品卫生和饮用水安全、抓实踩踏防范、抓实溺水防范、抓实疾病防控、抓实特种设备和危化品安全、抓性侵害预防、抓实自然灾害防范、抓实安全保卫、抓实校园周边环境整治。

4. 教研工作。一是完善《昌宁县卡斯镇中心完全小学绩效考核方案》，进一步调整各指标在考核评价中的比例结构，从而促成教师在整体提升与亮点突显方面的精力合理分配。二是严格把关，严抓质量测评。严肃考纪考风，严禁考试过程的舞弊行为，严把考试质量关，使学生成绩真实可信，通过抓考风，促教风、促学风。三是加强教师培训，提高教师执教水平。四是落实教师“五个一”，将教师“五个一”纳入教师月过程考核和年末绩效考核。五是加强监督和落实，中心完小将加强对各学校教学常规工作的督查和监管，每月组织一次全镇性的教学常规督查考核，督查组的成员由中心完小班子成员组成。

5. 财务管理工作。做好学校财务预算和内部控制，加强财务管理，严格执行资产、预算、收支、采购、基建、合同等管理制度，确保学校资金正常运转，提升资金使用效率。及时记账、报账，做好部门预算、决算等工作。学校后勤账务由各学校建立电算化核算，中心完小进行监督，做到日清月结、入出相符、账务规范。每个月各村完小、幼儿园将食堂师生就餐费上交中心完小财务室统一管理。

6. 后勤管理工作。一是加强食堂卫生、安全的监督监管；二是加强食堂从业人员的管理，后勤工作人员必须通过市场监管局的统一培训后才能持证上岗，食堂从业人员做到每天晨检，统一服装，不化妆，不穿拖鞋，不佩戴首饰、耳环；三是严把食品验收、储存、加工、留样。

二、预算单位基本情况

昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，事业编制155人。在职实有155人，其中：财政全供养155人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入2199.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2199.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加139.49万元，增长6.77%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加。其中一般公共预算财政拨款增加139.49万元，增长6.77%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，无增减变化；事业收入增加0.00万元，无增减变化；事业单位经营收入增加0.00万元，无增减变化；其他收入增加0.00万元，无增减变化；上年结转增加0.00万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入2199.39万元，其中:本年收入2199.39万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2199.39万元（本级财力2199.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元）。

与上年对比财政拨款收入增加139.49万元，增长6.77%。其中本年收入增加139.49万元，增长6.77%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；上年结转增加0.00万元，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加139.49万元，增长6.77%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出2199.39万元。财政拨款安排支出 2199.39万元，其中：基本支出2199.39万元，与上年对比增加139.49万元，增长6.77%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201学前教育26.60万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2. 2050202小学教育1786.25万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213.8万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4. 2101102事业单位医疗119.29万元，主要用于医疗保险缴费。

5. 2101103公务员医疗补助53.45万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资653.18万元（其中：基本支出653.18万元）。

2. 30102津贴补贴504.45万元（其中：基本支出504.45万元）。

3. 30103奖金54.43万元（其中：基本支出54.43万元）。

4. 30107绩效工资328.79万元（其中：基本支出328.79万元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费213.8万元（其中：基本支出213.8万元）。

6. 30110职工基本医疗保险缴费119.29万元（其中：基本支出119.29万元）。

7. 30111公务员医疗补助缴费53.45万元（其中：基本支出53.45万元）。

8. 30112其他社会保障缴费10.69万元（其中：基本支出万元）。

9.30201办公费12.2万元（其中：基本支出12.2万元）。

10.30202印刷费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）。

11.30205水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

12.30206电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

13.30207邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

14.30213维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

15.30216培训费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

16.30217公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）。

17.30226劳务费194.40万元（其中：基本支出194.40万元）。

18.30228工会经费26.72万元（其中：基本支出26.72万元）。

19.30305生活补助7.99万元（其中：基本支出7.99万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。增加原因为2019年没有公务接待费的预算，本年新增预算资金0.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇中心完全小学无公务用车，不存在购置公务用车及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开