云南省昌宁县第二中学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昌宁县第二中学是一所二级乙等公办普通高中。主要职责是：

1.全面贯彻国家教育方针，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平。

2.坚持依法治校，依法从教，依法保护师生的合法权益。

3.加强师资队伍建设和管理，努力做好人才的培养和引进，建设一流的教职工队伍。

4.不断提高教育教学质量和办学水平，保证教育教学质量的稳步提高。为高等院校培养优秀新生，为社会培养合格的劳动者。

5.重视对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、禁毒教育、心理健康教育等活动。

6.强化安全意识，采取有力措施防止发生重大安全事故，保障师生的人身安全。

7.清正廉洁，为人师表。认真履行中小学教师职业道德规范。

8.认真贯彻执行上级党委、政府和教育行政部门的指示和要求。

（二）机构设置情况

云南省昌宁县第二中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设置办公室、教务处、教科室、安全处、总务处、校建办、工会、团委、和年级组管委会等内设机构。

（三）重点工作概述

2019年云南省昌宁县第二中学重点工作主要为：

1.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

2.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师职业素养和教育教学水平。

3.依托“十三五”规划，完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升高中教育发展发展工作。

4.助力脱贫攻坚主要工作，全面落实学生各项惠民资金工作，让每一位符合条件的学生享受贫困生各类补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制0人，事业编制226人。在职实有233人，其中：财政全供养233人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入30076201.5元，其中：一般公共预算财政拨款30076201.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入30076201.5元，其中:本年收入30076201.5元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30076201.5元（本级财力30076201.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出30076201.5元。财政拨款安排支出30076201.5元，其中，基本支出30076201.5元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050204高中教育23814928.44元，2080505养老保险支出3689544.4元,2080506职业年金支出90765.36元，2082702工伤保险92238.61元，2082703生育保险221372.66元，2101101医疗保险1429443.15元，2101103公务员医疗保险737908.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出30076201.5元，项目支出0元）。

财政拨款安排支出经济科目分类情况表

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南省昌宁县第二中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为30076201.5元，比上年预算增加3505175.32元，同比提高13.19%，主要是2018年柯街中学调入55人，工资福利支出增加；2019年财政对其他社会保险基金的补助纳入预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年云南省昌宁县第二中学“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省昌宁县第二中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）