目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

勐统镇人民政府机关内设5个办公室、3个中心，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、安全生产、督查考核以及后勤保障等职责。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安、综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预算编制、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

我部门所属单位不独立核算，2025年乡镇级只有政府1个独立核算机构数。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昌宁县勐统镇人民政府

2.昌宁县勐统镇党群服务中心

3.昌宁县勐统镇综合行政执法队

4.昌宁县勐统镇综合保障和技术服务中心

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是：昌宁县勐统镇党群服务中心、昌宁县勐统镇综合行政执法队、昌宁县勐统镇综合保障和技术服务中心纳入勐统镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人），年末遗属13人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持政治引领、固本强基，推动党的建设全面过硬。我们始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，建立健全“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习长效机制。我们持续强化基层党组织建设，深入推进党支部规范化达标创建，全镇44个基层党组织个个达标、全面过硬，新庆、大河党总支被评为县级“先进基层党组织”。扎实做好发展党员工作，五年来累计发展党员74名，12名共产党员获得优秀共产党员、优秀党务工作者表扬，党员队伍结构不断优化。高质量完成村“两委”换届选举工作，选优配强了村级班子，并扎实做好换届“后半篇文章”，通过“万名党员进党校”“领头雁”培养工程等载体，累计培训农村党员、致富带头人3000余人次，基层党员干部的政治素质和履职能力显著提升。创新“党建+”发展模式，全面推进“党建+易地搬迁”“党建+产业扶贫”“党建+就业扶贫”三个模式的组织化建设，将党组织建在产业链上、建在搬迁点上，战斗堡垒作用充分发挥。

聚焦发展、奋力赶超，推动综合经济实力大幅跃升。我们坚持“短期可增收、长期可持续”的目标，按照“宜短则短、宜长则长、长短结合、以短养长”的思路，着力打造“香料烟、水稻、坚果、甜龙竹、甘蔗、茶叶”六个万亩级特色产业集群 ，积极探索发展蚕桑、香椿、白薯等小产业，构建形成了“6+N”的产业发展新局面。香料烟产业核心地位持续巩固，收购量稳定在4万担以上，成为全国最大的优质香料烟生产基地。甘蔗、茶叶、蚕桑、坚果等传统产业在巩固中提升，在提升中增效，甘蔗入榨量、茶叶产值、鲜茧交售量、畜禽养殖出栏数等指标均保持在较高水平。特别值得指出的是，我们抢抓机遇，主动作为，将甜龙竹作为新的产业发展突破口，紧扣县委“种质在当地、种植在全省、市场在全国”的发展思路，按照“千亩种苗、万亩种植、万元增收”的发展目标，整合资金项目，累计投入570余万元，集中打造了芒东山、大柏树等种苗和种植基地，引导村集体和农户积极参与。目前，全镇甜龙竹育苗达1450亩，种植面积达1.2万亩，产值达2500万元，基本实现了阶段性目标，国家级良种“云甜一号”效应凸显，“中国甜笋之乡”核心单元建设初见成效。成功举办三届甜笋节，将健康徒步、商品展销、甜笋宴有机结合，打响了品牌，探索了农文旅融合发展的新路径。第三产业活力迸发，全镇个体私营户数大幅增长，物流、餐饮、服务等行业日益繁荣。

聚力攻坚、尽锐出战，推动乡村振兴成果持续巩固。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为最大的政治任务和第一民生工程，举全镇之力打赢脱贫攻坚战。我们严格落实“四个不摘”要求，保持指挥体系、帮扶责任、工作力量基本稳定。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，做到早发现、早干预、早帮扶，已消除风险隐患238户857人，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。持续实施产业帮扶、就业帮扶、易地搬迁后续帮扶等专项行动。用好用活脱贫人口小额信贷政策，做到应贷尽贷，五年来累计发放小额信贷3603万元，惠及725户脱贫户发展产业。大力组织劳务输出，开展职业技能培训，转移就业规模累计超过6万人次，累计发放外出务工一次性交通补贴、雨露计划补助等各类帮扶资金超200万元。深化“自强、诚信、感恩”主题教育，坚持“扶志”与“扶智”相结合，不断激发群众内生动力。扎实推进扶贫项目资产后续管理，确权登记，明晰管护责任，确保持续发挥效益。五年来，我们以“守底线、增动力、促振兴”为主题，进一步做实做细各项工作，为全面推进乡村振兴奠定了坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2025年度收入合计29,015,868.09元。其中：财政拨款收入29,015,868.09元，占总收入的100%；本年度无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12,674,314.98元，下降30.4%。其中：财政拨款收入减少12,374,314.98元，下降29.9%，主要原因是财政拨款项目减少；其他收入减少300000.00元，下降100%，主要原因是2025年度无单位往来补助资金收入。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2025年度支出合计29,015,868.09元。其中：基本支出14,224,026.36元，占总支出的49.02%；项目支出14,791,841.73元，占总支出的50.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少12,674,314.98元，下降30.4%。其中：基本支出减少145,459.74元，下降1.01%；项目支出减少12,528,855.24元，下降45.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是财政拨款项目减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,224,026.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,869,676.70元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,354,349.66元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障勐统镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,791,841.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

昌宁县勐统镇小勐统村大、小立戛片区农村供水保障工程项目经费1,500,000元，主要用于建设小勐统村大、小立戛片区农村供水保障设施。

昌宁县勐统镇长山村甘蔗产业加工青贮一体化建设项目经费1,000,000元，主要用于建设甘蔗产业加工青贮一体化设备。

昌宁县勐统镇保山寨易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目经费1,400,000元，主要用于购置安装茶叶烘青设备。

勐统镇小勐统村等2个村甘蔗脱叶分拣包装设施建设项目经费,1400,000元,主要用于建设甘蔗脱叶分拣包装设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县勐统镇2025年度一般公共预算财政拨款支出23,379,868.09元,占本年支出合计的80.58%。与上年相比减少15,213,214.98元，下降39.42%，完成年初预算的149.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,006,360.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.24%,完成年初预算的102.4%。主要用于职工工资、奖金、保险及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增多，人员经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出；；造成预决算差异的主要原因是云南省综合治理（平安云南建设）专项资金不纳入预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是免费开放补助资金不纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,345,468.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的120.17%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位保险、职业年金及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工、三支一扶人数增多，且活人墓拆除奖励资金不纳入预算。

9.卫生健康（类）支出493,003.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%,完成年初预算的71.02%。主要用于职工医疗、其他计划生育事务支出；造成预决算差异的主要原因是职工保险基数调整。

10.节能环保（类）支出911,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，年初无此项预算。主要用于农村环境保护、停伐补助及其他森林保护修复支出；造成预决算差异的主要原因是护林员工资及农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金不纳入预算。

11.城乡社区（类）支出873,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，年初无此项预算。主要用于农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是厕所革命财政奖补资金、居家养老服务中心建设项目补助资金不纳入预算。

12.农林水（类）支出12,151,072.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.97%,完成年初预算的244.74%。主要用于农村基础设施建设、生产发展支出；造成预决算差异的主要原因是农村供水保障工程、甘蔗产业加工青贮一体化建设、粮食烘干厂扩建等项目资金及驻村工作队员工作经费不纳入预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，年初无此项预算。主要用于保障性安居工程支出；造成预决算差异的主要原因是中央财政城镇保障性安居工程补助资金不纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是自然灾害救灾资金不纳入预算。

23.其他（类）支出4,762,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%，年初无此项预算。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出、社会福利的彩票公益金支出；造成预决算差异的主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出不纳入预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,131.00元，决算为217,131.00元，完成年初预算的122.58%；支出决算较上年减少60,000.00元，下降21.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,994.00元，决算为190,302.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.64%，完成年初预算的218.75%；公务接待费支出年初预算为90,137.00元，决算为26,829.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.36%，完成年初预算的29.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,308.00元，增长1.77%；公务接待费支出决算较上年减少63,308.00元，下降70.24%；具体是国内接待费支出决算26,829.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少63,308.00元，下降70.24%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,131.00元，支出决算为217,131.00元，完成年初预算的122.58%，支出决算较上年减少60,000.00元，下降21.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为86,994.00元，决算为190,302.00元，完成年初预算的218.75%；公务接待费支出年初预算为90,137.00元，决算为26,829.00元，完成年初预算的29.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度划拨1辆消防车，车辆数量增加，燃油消耗量增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,308.00元，增长1.77%；公务接待费支出决算减少63,308.00元，下降70.24%，具体是国内接待费支出决算26,829.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少63,308.00元，下降70.24%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡镇下村次数多且村与村距离较远，燃油消耗量大，公务用车老化维修次数增加，维修费增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查审计、干部考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县勐统镇2025年机关运行经费支出1,354,349.66元，比上年增加208,038.63元，增长18.15%,主要原因是上年度未填列村级运转经费。部门机关运行经费主要用于办公费558,473.50元；水费1,100.00元；电费20,818.78元；邮电费4,800.00元；差旅费29,983.00元；维修费8,470.00元；会议费105,911.78元；培训费39,854.00元；公务接待费26,829.00元；劳务费63,249.60元；工会经费41,083.00元；公务用车运行维护费190,302.00元；其他交通费用253,875.00元；其他商品和服务支出9,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市昌宁县勐统镇资产总额206,666,304.80元，其中，流动资产82,921,406.19元，固定资产3,443,070.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产444,027.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加558,423.29元，其中固定资产增加1,160,648.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值243,480.00元，实现资产处置收入12.00元；出租房屋512.80平方米，账面原值613,200.00元，实现资产使用收入72,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,177,745.53元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,991,743.53元；政府采购服务支出186,002.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。