一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

一是贯彻执行本级人民代表大会决议，以及上级国家行政机关的决定、命令。二是制定本行政区域经济社会发展规划、财政预算，负责辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等各项行政事务管理工作。三是落实国家财政政策及法律法规，依法组织财政收入，规范管理财政支出。四是强化土地使用管理，扎实推进生态环境保护工作，推动全镇经济社会持续健康发展。五是维护社会主义全民所有财产、劳动群众集体所有财产，保障公民私人合法财产以及人身权利、民主权利和其他合法权益。六是依法保护各类经济组织合法权益。七是指导、支持和协助村民委员会开展工作。八是承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

2.机构设置

漭水镇共设置“5办2中心1队”8个工作机构，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

3.人员构成

全镇在职人员编制共计70名，其中行政编制32名（含工勤岗位2名），事业编制38名。年末实际在岗财政供养人员62人，其中行政人员28人，事业人员34人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.收入方面

完成一般公共预算收入209.00万元，完成年初预算188.00万元的111.17%，同比增18.00万元、增9.42%。其中：非税收入完成1.20万元、占0.57%，增值税完成112.60万元、占53.88%，企业所得税完成2.40万元、占1.15%，个人所得税完成1.02万元、占0.49%，资源税完成1.99万元、占0.95%，城建税完成14.40万元、占6.89%，房产税完成16.30万元、占7.80%，印花税完成4.40万元、占2.11%，城镇土地使用税完成3.79万元、占1.81%，车船税完成35.40万元、占16.94%，契税完成15.50万元、占7.42%。一般公共预算收入209.00万元，上级补助收入6332.81万元（体制补助2339.00万元、超收奖励1.84万元、村干部转移支付补助10.00万元、增资转移支付补助201.60万元、县级补助172.15万元、专项转移支付补助558.00万元、一般性转移支付补助173.83万元、共同事权转移支付29.99万元、上级专款结转64.11万元、财力性借款2782.29万元），收入合计6541.81万元。

2.支出方面

完成一般公共预算支出2455.55万元，为年初预算1589.66万元的154.47%，同比增67.8万元、增2.84%。按支出功能分类为：一般公共服务支出836.37万元，社会保障和就业支出296.90万元，卫生健康支出45.12万元，节能环保支出115.23万元，农林水支出1159.94万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元

3.预算平衡方面

一般公共预算收入209.00万元，上级补助收入6332.81万元，收入合计6541.81万元。一般公共预算支出2455.55万元，上解上级支出4086.26万元，支出合计6541.81万元，收支相抵，预算平衡。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况：完成一般公共预算收入209.00万元，完成年初预算188.00万元的111.17%，同比增18.00万元、增9.42%。其中：增值税完成112.60万元、占53.88%，企业所得税完成2.40万元、占1.15%，个人所得税完成1.02万元、占0.49%，资源税完成1.99万元、占0.95%，城建税完成14.40万元、占6.89%，房产税完成16.30万元、占7.80%，印花税完成4.40万元、占2.11%，城镇土地使用税完成3.79万元、占1.81%，车船税完成35.40万元、占16.94%，契税完成15.50万元、占7.42%。

2.支出情况：完成一般公共预算支出2455.55万元，为年初预算1589.66万元的154.47%，同比增67.8万元、增2.84%。按功能分类为：一般公共服务支出836.37万元，比上年度617.40万元增加218.97万元；公共安全支出0万元，比上年度7.91万元减少7.91万元；科学技术支出0万元，比上年1万元减少1万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年1.42万元减少1.42万元；社会保障和就业支出296.89万元，比上年度295.10万元增加1.79万元；卫生健康支出45.12万元，比上年度76.02万元减少30.90万元；节能环保支出115.23万元，比上年度增加115.23万元；农林水支出1159.94万元，比上年度1369.65万元减少209.71万元；灾害防治及应急管理支出2万元，比上年度19万元减少17万元。

3.收支平衡情况：一般公共预算收入209.00万元，上级补助收入6332.81万元（体制补助2339.00万元、超收奖励1.84万元、村干部转移支付补助10.00万元、增资转移支付补助201.60万元、县级补助172.15万元、专项转移支付补助558.00万元、一般性转移支付补助173.83万元、共同事权转移支付29.99万元、上级专款结转64.11万元、财力性借款2782.29万元），收入合计6541.81万元。一般公共预算支出2455.55万元，上解上级支出4086.26万元（其中离退休费上解329.77万元、教育上解2873.28万元、卫生上解307.17万元、住房公积金上解263.02万元、税收超收分成上解40.51万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解272.51万元），支出合计6541.81万元。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是健全完善财务管理制度，推动政府财务管理规范化、法治化运行；二是强化预算管理工作，保障各项职能高效履行；三是严格收支管控，提升财政资金使用效益；四是规范资产管理，确保国有资产保值增值；五是深化财务分析与监督检查，保障政府财务活动合规有序开展。

2.决算编报情况：一是健全完善财务管理制度，推动政府财务管理规范化、法治化运行；二是强化预算管理工作，保障各项职能高效履行；三是严格收支管控，提升财政资金使用效益；四是规范资产管理，确保国有资产保值增值；五是深化财务分析与监督检查，保障政府财务活动合规有序开展。

3.审核情况：预决算编制完成后，先由各相关部门逐一审核把关，经审核无误后，报镇人民政府镇长、分管财政税收工作副镇长逐级审核汇总，最终上报至县财政局。

（五）严控“三公”经费支出情况

为持续压减“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在发展紧要处和民生急需上，2025年“三公”经费支出24.37万元，其中公务用车运行维护费23.97万元，公务接待费0.40万元。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作专班，成员名单如下：

组 长：杨政琦 党委副书记、镇长

副组长：刘 浩 镇人民政府副镇长

成 员：熊光云 镇综合保障和技术服务中心主任

兰依芮 镇经济发展办主任

赵亚莲 镇人民政府统管会计

史艳梅 镇人民政府出纳

周云良 镇人民政府项目会计

杨明渊 镇项目办工作负责人

李雪花 镇人民政府报账员

领导小组下设办公室在镇综合保障和技术服务中心，由刘浩副镇长担任办公室主任，要求组织对2025年部门整体支出情况进行绩效评价。

（二）组织实施

本次绩效自评共设置两大类考核指标，总分计100分，具体包括预算执行情况指标10分、年度绩效指标90分。其中，年度绩效指标细化分解为一、二、三级具体指标，一级指标设置如下：

一是产出指标，分值50分，主要用于反映、考核部门职责履行及年度工作计划落实完成情况；二是效益指标，分值30分，主要考核部门履职对经济发展产生的直接及间接影响；三是满意度指标，分值10分，主要考核部门履职成效带来的社会公众及服务对象满意度情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

2025年开展绩效自评项目数30个，执行数1820.24万元，开展绩效自评项目自评结果均为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门预算执行结果与年初预算存在偏差

存在原因：预算编制工作不够精细，编制内容不够细化，导致预算执行与年初计划出现差异。改进措施：夯实预算编制管理基础工作，提升预算编制精准度，缩小预算执行偏差。

（二）财务人员业务能力与履职要求存在差距

存在原因：部分财务人员对预算编制、执行相关工作流程及要求掌握不熟练，思想认识不到位，致使预算执行过程中出现偏差。改进措施：强化财务人员专项业务培训，着力提升财务人员专业素养与综合业务能力。

（三）强化项目全流程管理

针对前述预算管理问题，严格落实项目管理各项要求，对重大项目组织开展专家评估论证，从严规范项目申报、资金拨付、工程推进、报账资料审核等各环节工作，构建信息共享、各司其职、各负其责的工作机制。同时，规范项目资料归集整理，实现项目设计、申报、实施、验收、交付使用、日常管护全过程资料归档、有据可查。

（四）抓实财政财务队伍建设

常态化开展管理人员、财务会计人员专题培训，全力打造廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理队伍。督促全体工作人员强化政治理论学习，不断提升政治理论素养；同时深耕业务知识与专业技能学习，切实夯实专业功底，全面提升会计队伍整体业务水平。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作办结后，漭水镇绩效评价工作专班第一时间对评价结果进行汇总梳理、剖析研判，并将结果同步反馈至各所属部门、单位，将其作为优化预算管理、统筹安排后续年度预算的核心依据。各部门对照评价结果，及时优化管理举措、完善管控机制，调整优化预算支出结构，科学统筹配置各类资源，针对评价发现的问题逐项制定整改方案，全力保障各项工作任务落地见效。

六、主要经验及做法

漭水镇在推进2025年度部门整体支出绩效评价工作时，率先成立专项绩效评价工作专班，明晰评价工作目标与覆盖范围，有序组织开展绩效自评、规范填报自评指标评分表，按程序报送上级主管部门。借助绩效评价工作，可对部门整体资金投入、预算执行及综合工作成效，进行客观公允的对比分析与综合评判，进而完善内部管理体系，保障各项工作目标高质高效完成。