漭水镇2026年预算公开目录

第一部分 漭水镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漭水镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

漭水镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚决执行本级人民代表大会决议，严格落实上级党委、政府各项决策部署、决定和工作指令，不折不扣贯彻落实各项方针政策。二是科学制定全镇经济社会发展规划及年度工作计划，统筹抓好产业发展、乡村建设、教育文化、卫生健康、民生保障、社会治理等各项行政事务，推动全镇各项事业协同发展。三是严格执行财经法律法规及各项财政政策，规范财政收支管理，严控经费使用，盘活闲置资产资源，保障全镇各项工作平稳有序运转。四是严格规范土地利用管理，常态化落实林长制、河长制，抓实生态环境保护、人居环境整治，厚植绿色发展底色，保障全镇经济社会可持续健康发展。五是依法保护集体资产、公共资源及群众合法财产，切实维护群众人身权利、民主权利和切身利益，筑牢基层治理安全防线。六是全力保护各类市场主体、经营组织合法权益，优化发展环境，培育壮大特色产业、文旅产业及新兴业态，激发镇域经济发展活力。七是常态化指导、支持各村（社区）规范化建设，健全村规民约，夯实基层基础，提升村级自治管理水平。八是紧盯年度目标任务，压实工作责任，统筹推进项目建设、乡村振兴、风险防范等重点工作，高质量完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

部门共设置“5办2中心1队”，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合保障和技术服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对新形势新任务、发展新机遇和群众新期盼，必须持续加强政府自身建设，内强素质、外树形象，全面提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，为漭水镇高质量发展、乡村全面振兴提供坚实保障。

持续加强政府执行力建设。坚持目标导向、结果导向，对镇党委、政府安排部署的产业发展、乡村治理、民生保障、项目建设等重点工作，细化任务清单、明确责任分工、紧盯时间节点，全程跟踪推进、闭环落实。强化督查问效，严肃整治庸懒散拖问题，健全考核评价与奖惩机制，充分调动干部干事创业积极性，确保各项工作落地落细、见行见效。

持续加强政府公信力建设。坚持依法行政、依规办事，严格规范行政行为，做到依法履职、依规用权。全面推进政务公开、村务公开，主动公开重点项目、惠民政策、资金使用等关键信息，主动接受人大监督、社会监督和群众监督。用心回应群众诉求，及时解决群众急难愁盼问题，认真办好民生实事，切实增进群众认同感与信任感。

持续加强政府凝聚力建设。始终坚持镇党委全面领导，自觉接受镇人大监督，广泛团结各方力量，凝聚上下同心、齐抓发展的强大合力。坚持深入基层、深入群众，常态化走访调研，摸清实情、破解难题，务实担当、勤政为民。大力弘扬实干作风，营造干事创业良好氛围，凝聚起共建美丽生态和谐漭水的强大合力。

持续加强政府廉洁力建设。严守政治纪律和政治规矩，压紧压实党风廉政建设主体责任，常态化开展纪律作风教育。从严加强项目建设、惠民资金、公共资源、资产盘活等重点领域监管，扎紧制度笼子，筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守各项纪律规定，持之以恒转变工作作风，全力打造忠诚干净担当、务实清廉高效的基层政府队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,即漭水镇人民政府，其中：财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,061,091.29元，其中：一般公共预算16061091.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。

与上年对比，2026年部门总收入较2025年增加2864489.54元。其中，一般公共预算财政拨款增加164489.54元，其他收入增加2700000元。主要原因：为了保障单位往来来资金调整，增加其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16061091.29元，其中:本年收入16061091.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16061091.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比，2026年财政拨款总收入较2025年增加164489.54元，同比增长1.03%。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出16196601.75元。财政拨款安排支出 15896601.75元，其中，基本支出15680801.75元，项目支出215800.00元。非财政拨款安排支出300000.00元，其中，基本支出0.00元，项目支出300000.00元。

2026年部门预算总支出19061091.29元。财政拨款安排支出16061091.29元，其中：基本支出15751751.29元，较上年增加70949.54元，同比增长0.45%，小幅增长。主要原因分析：一是机关事业单位养老保险、医疗保险等社保缴费基数及缴费比例调整，行政单位、事业单位医疗保障支出有所增加；二是人员基本工资、津贴补贴按政策标准调整，人员经费刚性支出略有增长；三是为保障镇村两级机构正常运转，办公耗材、水电保障、后勤服务等公用经费按需小幅调整，整体保持稳定；

项目支出309340.00元，较上年增加93540.00元，同比增长43.35%，增幅明显。主要原因分析：2026年我镇结合民生保障、基层治理等重点工作需要，新增遗属生活补助资金，同时优化调整库区群众新农保补助、村级组织运转保障等专项项目经费，项目资金投入规模相应扩大，保障各项民生政策和基层工作有序推进。非财政拨款安排支出300000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出8639807.48元，重点保障镇政府机关日常运转、行政管理、党委办公厅（室）及相关机构事务等工作；社会保障和就业支出1221392.00元，用于行政事业单位养老支出其他生活救助等；卫生健康支出809043.81元，用于基层公共卫生、医疗保障等工作；农林水支出5390848.00元，用于乡村振兴、农业发展、病虫害控制等,各项支出统筹兼顾、突出重点，保障全镇各项工作有序开展。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额156073.00元，其中：政府采购货物预算156073.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漭水镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138462.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漭水镇2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

漭水镇2026年公务接待费预算为46389.00元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

漭水镇2026年公务用车购置及运行维护费为92073.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元与上年持平；公务用车运行维护费92073.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

设立产出指标预算完成率100%，“三公”经费控制率100%，质量达标率100%，重点工作完成率100%，支付进度率100%；经济效益指标基本支出产生的效益100%、项目支出产生的效益100%，社会效益指标基本支出产生的效益100%、项目支出产生的效益100%；满意度指标上级主管部门及县政府满意度≥80%，服务对象满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漭水镇2026年机关运行经费安排800000.00元，与上年对比减少400000元，同比下降33.33%，主要原因是我镇严格落实过紧日子要求，厉行节约、压减一般性支出，严控非刚性、非重点公用经费开支，进一步优化经费使用结构，切实降低行政运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

漭水镇2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，漭水镇资产总额317474347.79元，其中，流动资产111216985.60元，固定资产14272001.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104066.60元，其他资产198209752.90元。与上年相比，本年资产总额增加502516.71元，其中固定资产增加3567083.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值90125.00元；报废报损资产1项，账面原值45500.01元，实现资产处置收入441.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2026年部门预算公开表