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云南昌宁产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属事业单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：云南昌宁产业园区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是非独立核算单位，不编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济指标平稳增长。因园区主要经济指标支撑为硅基产业，受硅料价格下跌影响，部分经济指标较上年度不同程度下滑。累计入园企业38户（规上企业18户），2024年1-12月份，实现规上工业总产值70.98亿元；完成规上工业增加值13.65亿元；完成营业收入60.33亿元；实现固定资产投资61.5亿元。

2.招商引资成效明显。持续推进“县级领导挂帅、主管部门指导、行业部门负责”的招商引资模式，紧盯重点行业、目标企业，充分发挥头部企业的招引作用，坚持入驻企业“量质并重”，2024年以来，开展外出招商6批次，确定目标企业44家，完成储备项目8个、引进项目2个，截至目前产业招商引资实际到位资金入库25亿元。

3.要素保障逐步健全。一是优化营商环境。打造“无事不扰，有求必应”的入园企业服务品牌，将最好的资源、最优的服务保障到项目建设、企业运营中，走访服务企业40余次，实现入园企业全覆盖。二是强化用地保障。建立完善园区闲置土地处置台账，以“标准地”形式出让用地1宗，面积10亩，全年“标准地”出让规模达到100%；完成批而未供土地处置160.85亩，完成全年处置任务的40.64%，超上级下达任务30%的10.64个百分点。三是强化用能保障。通威二期配套220kV变电站及线路工程于4月4日正式通电投运，正常保障通威二期项目用电需求。四是强化资金保障。实现融资争资5.5258亿元，其中：获批农行贷款3.5亿元并实现全部放贷，与通威借款2亿元并完成拨付，向上争取资金258万元。此外，农发行特色农业产业园建设项目7000万元贷款通过初审。五是强化风险防控。组建债务化解工作专班，积极筹措资金、全面盘活资产、履行契约精神，逐步消化历史债务，签订化解协议6491.51万元，已偿还资金3263.30万元。

4.项目建设稳步推进。通威二期场平、供水、污水管网、边坡加固等配套工程全面完成并竣工验收，220kV输变电站正在开展结算工作；通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目于5月1日正式投产；保山工贸园区昌宁园中园220kV变电站及线路工程完成建设，于4月4日正式通电运行；硅旺二期、隆威光伏、普牧饲料等项目相继建成投产；田园片区污水管网建设项目已完成环东路及综合厂北侧、雄达木业西侧施工，昌漭路段管网填埋，正在进行通水测试，年底可正式投运。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南昌宁产业园区管理委员会2024年度收入合计72,357,940.68元。其中：财政拨款收入72,357,811.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入129.37元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少89,998,701.25元，下降55.43%。其中：财政拨款收入减少89,998,830.62元，下降55.43%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加129.37元，增长100%。主要原因分析：

1.本年度一般公共服务支出收入1,791,020.32元，较上年度1,380,345.35元增加410,674.97元，主要原因一是本年新调入公务员2名，事业人员2名，工资福利支出较上年增加218,517.58元，公用经费较上年增加32,157.39元；二是上年无昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费，本年增加160,000.00元。

2.本年度社会保障和就业支出收入141,207.36元，较上年度112,152.96元增加29,054.40元，主要是本年新调入4名人员使社会保障和就业支出收入增加。

3.本年度卫生健康支出收入148,550.91元，较上年度112,294.56元增加36,256.35元，主要是本年新调入4名人员使卫生健康支出收入增加。

4.资源勘探工业信息等支出收入15,548,400.00元，较上年度62,981,849.06元减少47,433,449.06元，主要原因一是本年新增支付昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210,000.00元、昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130,000.00元、化解通威一期历史债务资金8,906,900.00元、云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费4,661,500.00元；二是专项工作补助经费较上年增加1,599,419.36元；三是云南通威高纯晶硅绿色能源项目资金较上年减少3,528,000.00元，通威年产20万吨高纯晶硅标准化厂房建设项目（二期）省前期经费较上年减少3,000,000.00元，保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金较上年减少11,029,825.42元，融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金较上年减少583,443.00元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目前期经费较上年减少41,300,000.00元，昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费较上年减少500,000.00元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目工作经费较上年减少1,000,000.00元。

5.城乡社区支出收入52,728,632.72元，较上年度97,770,000.00元减少45,041,367.28元，主要一是本年新增项目前期工作补助经费380,000.00元、云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金17,458,332.72元、昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金34,890,300.00元、保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金1,000,000.00元，保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金1,000,000.00元。二是上年有通威二期项目用地土地成本资金65,470,000.00元、工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金17,000,000.00元、云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目工作经费15,300,000.00元，本年度无。

6.其他收入129.37元，较上年度0元增加129.37元，主要是本年收到税务局返还个人所得税手续费129.37元，上年度无。

二、支出决算情况说明

云南昌宁产业园区管理委员会2024年度支出合计72,357,811.31元。其中：基本支出1,920,778.59元，占总支出的2.65％；项目支出70,437,032.72元，占总支出的97.35％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少89,998,830.62元，下降55.43%。其中：基本支出增加315,985.72元，增长19.69%；项目支出减少90,314,816.34元，下降56.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：

1.基本支出增加主要原因是本年新调入4名人员，使基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利费较上年增加218,517.58元，机关事业单位基本养老保险缴费增加29,054.40元，卫生健康支出增加36,256.35元。

2.项目支出减少主要原因一是上年度有支付融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金583,443.00元、保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金2,000,000.00元，本年度无，较上年减少2,583,443.00元；二是支付昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费160,000.00元较上年度减少340,000.00元，支付专项工作补助经费1640,000.00元较上年度增加1,599,419.36元，支付云南通威高纯晶硅绿色能源项目建设资金22,119,832.72元较上年减少107,478,167.28元，支付保山工贸园区昌宁生物资源加工产业园特色农产品交易中心建设项目资金2,000,000.00元较上年减少26,029,825.42元；三是本年度新增支付项目前期工作补助经费380,000.00元，支付昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目资金34,890,300.00元，支付昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130,000.00元，支付化解通威一期历史债务资金8,906,900.00元，支付昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210,000.00元，上年度无。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,920,778.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,723,799.48元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,979.11元，占基本支出的10.26％。公用经费人均支出12,311.19元，较上年13,735.14元减少1,423.95元，主要原因是本年末实有在职人员16人，较上年增加4人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南昌宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,437,032.72元。其中：基本建设类项目支出340,000.00元。

1.云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目经费17,458,332.72元，主要用于解决绿色硅产业园基础设施建设政府投入部分的资金支出。该项目建设标准化厂房310877平方米，仓库80417平方米，生产辅助用房59693平方米，场地平整715737平方米，道路及场地硬化125142平方米，停车场82072平方米，220kV变电站及输电线路1座，污水处理站1座等。

2.昌宁园中园场地平整及道路基础设施建设项目经费34,890,300.00元，主要用于代昌宁活力工业投资有限责任公司归还腾冲锦瑞公司借款利息。

3.云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费4,661,500.00元，主要用于解决绿色硅产业园通威二期基础设施建设（场地平整）政府投入部分的资金支出。通威二期场地平整项目已完成结算和验收，结算审定金额98,378,000.00元，已拨付25,200,000.00元，未支付73,178,000.00元。

4.化解通威一期历史债务项目经费8,906,900.00元，主要用于解决通威一期项目历史遗留问题，补齐昌宁县欠投资金。根据《保山市人民政府水电硅材产业发展重点项目建设推进专题会议纪要》（保山市人民政府办公室第6期），决定对通威年产5万吨高纯晶硅项目前期投入进行清算后，明确由保山工贸园区管委会和昌宁县人民政府按“51+49”模式共同建设，其中：保山工贸园区管委会占51%，昌宁县人民政府占49%。截至目前，按照“51+49”模式比例计算，昌宁县欠投28,792,700.00元。

5.昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费160,000.00元，主要用于昌宁园中园片区办公费、水费、电费、会议费、车辆经费、差旅费、污水处理费等。

6.项目前期工作补助经费380,000.00元，主要用于昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目100,000.00元、昌宁市政基础重点防洪工程建设项目80,000.00元、昌宁县特色农产品精深加工产业园建设项目(一期)200,000.00元。

7.昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130,000.00元，主要用于支付项目前期费，该项目新建排水管网14000米，其中管径DN800管网8000米，管径DN600的管网6000米，双排桩板墙防护1200米，新建应急排涝通道1490米。

8.昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210,000.00元，主要用于支付项目前期费，该项目新建排水管网41600米，其中管径DN800管网21728米,管径DN600管网19872；新建应急排涝通道23315米，排水沟渠提升改造3850米。

9.保山产业园高原特色农产品物流中心建设项目补助资金2,000,000.00元，主要用于归还项目贷款还本付息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南昌宁产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出17,629,178.59元,占本年支出合计的24.36%。与上年相比减少46,957,463.34元，下降72.70%,完成年初预算的75.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,791,020.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的110.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等日常人员经费支出1,434,041.21元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出196,979.11元；昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费160,000.00元。年初预算数1,627,516.74元，造成预决算差异的主要原因一是本年新调入公务员2名，事业人员2名，使人员经费较年初预算数增加185,521.71元，公用经费较年初预算数增加17,981.87元；昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费较年初预算数减少40,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出141,207.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，完成年初预算的70.87%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算数199,241.95元，造成预决算差异的主要原因是年初预算的是全年应缴数，实际执行中未能全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出148,550.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的112.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费99,264.81元，公务员医疗补助缴费49,286.1元。年初预算数132,045.6元，造成预决算差异的主要原因是本年新调入4名人员，基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出15,548,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%，完成年初预算的73.13%。主要用于：支付昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210,000.00元，支付昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130,000.00元，支付云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费4,661,500.00元，支付化解通威一期历史债务资金8,906,900.00元，支付专项工作补助经费1,640,000.00元。年初预算数21,260,000.00元，造成预决算差异的主要原因一是年初预算产业园区田园片区污水管网建设项目经费1,000,000.00元未能支付；二是化解通威一期历史债务资金、云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源配套基础设施建设项目经费、专项工作补助经费余5,051,600.00元未能支付；三是本年新增昌宁县城东片区排水防涝能力提升项目资金210,000.00元，昌宁市政基础重点防洪工程建设项目资金130,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,867.00元，决算为72,261.00元，完成年初预算的118.72%；支出决算较上年增加11,394.00元，增长18.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为70,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.87%，完成年初预算的116.67%；公务接待费支出年初预算为867.00元，决算为2,261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的260.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,000.00元，增长16.67%；公务接待费支出决算较上年增加1,394.00元，增长160.78%；具体是国内接待费支出决算2,261.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1,394.00元，增长160.78%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,867.00元，支出决算为72,261.00元，完成年初预算的118.72%，支出决算较上年增加11,394.00元，增长18.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为70,000.00元，完成年初预算的116.67%；公务接待费支出年初预算为867.00元，决算为2,261.00元，完成年初预算的260.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是通威二期项目建设，往返昌宁园中园使用公务用车次数增加，公车运行维护费增加10,000.00元；本年上级部门检查调研接待次数增加，公务接待费增加1,394.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长16.67%；公务接待费支出决算增加1,394.00元，增长160.78%，具体是国内接待费支出决算2,261.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1,394.00元，增长160.78%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是通威二期项目建设，往返昌宁园中园使用公务用车次数增加，公车运行维护费增加10,000.00元；本年上级部门检查调研接待次数增加，公务接待费增加1,394.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门重点项目工作推进、招商引资及保山工贸园区昌宁园中园工作开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市政府综合督查调研组6人、云南省应急管理厅专家组开展化工园区现场复核工作8人、国家化工园区安全整治提升专家组12人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南昌宁产业园区管理委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南昌宁产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出196,979.11元，比上年增加32,157.39元，增长19.51%,主要原因是本年新调入2名公务员其他交通费增加12,900.00元，公务用车运行维护费增加33,780.00元，公务接待费增加1,394.00元，办公费、差旅费增加3,609.39元，电费、邮电费、工会经费减少19,526.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费30,799.11元，差旅费4,229.00元，公务接待费2,261.00元，工会经费8,990.00元，公务用车运行维护费70,000.00元，其他交通费用80,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南昌宁产业园区管理委员会资产总额920,253,542.53元，其中，流动资产560,114,106.59元，固定资产314,126.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程340,744,208.03元，无形资产16,611,465.03元（净值），其他资产2,469,636.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400,416,990.08元，其中固定资产增加194,286.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额55,938.09元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出55,938.09元。授予中小企业合同金额55,938.09元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301201111