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| 索引号 | 01526384-X-04_A/2016-0203001 | 发布机构 | 昌宁县乡村振兴局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2016-02-03 |
| 文号 | 浏览量 |
关于昌宁县扶贫办2016年
部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
昌宁县扶贫办为县政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《关于印发昌宁县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌政办发〔2015〕185号）执行。
（一）基本职能
1.贯彻执行中央、省、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。
2.承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发集中连片贫困地区及少数民族等特殊贫困群体和区域扶贫开发项目规划及年度项目计划，并组织实施和监督管理。
3.负责会同有关部门对扶贫开发“四到县”切块资金年度计划、分配方案拟定报批职责。
4.负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。
5.协调有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和督促扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。
6.负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫工作，与国际扶贫机构开展扶贫领域的交流与合作。
7.负责组织协调易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训和少数民族地区、深度贫困山区扶贫开发建设工作。
8.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责协调中央、省、市国家机关企事业单位和滇泸合作定点帮扶工作；负责指导、协调县级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。
9、组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫的干部培训工作。
10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务
2016年既是全县实施“十三五”扶贫规划开局之年，也是全面打响三年脱贫攻坚战的第一年。根据县委县政府的统一部署，本年度脱贫攻坚的具体工作目标任务是：争取上级投入各类扶贫资金2亿元以上，其中无偿资金0.5亿元以上，有偿资金1.5亿元以上（不含农发行贷款9.85亿元）；加快整县推进战略实施，启动鸡飞、大田坝、更戛、珠街4个整乡推进，实施鸡飞社区、阳旺田村等13个整村推进项目，完成卡斯整乡推进项目建设；完成22个搬迁安置点主体工程建设，实现搬迁3796户、15168人，脱贫摘帽贫困乡2个、贫困村17个，减少贫困人口1.5万人以上。
二、部门预算编制情况
2016年昌宁县扶贫办预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。
三、部门基本情况
财政全供给单位1个，属财政全供给行政单位。部门在职人员编制18人，其中行政编5名、待消化暂定编11名、工勤编制2名。编制部门预算时在职实有15人，其中财政全供养15人。离退休人员1人，其中离休0人，退休1人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年扶贫办财务总收入124.28万元（含2015年结转9.84万元），其中：一般公共预算124.28万元。
2016年部门财政拨款收入124.28万元，其中，本年收入114.44万元，上年结转收入9.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.44万元。其中本级财力114.44万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
2016年部门预算总支出124.28万元。本级财力安排支出124.28万元，其中：基本支出124.28万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。
按支出功能科目分类，分别列有农林水支出-扶贫-行政运行，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。农林水支出-扶贫-其他扶贫支出，主要用于编制扶贫计划、规划和整乡推进等扶贫项目的筛选、申报、审查、审定以及项目的督查、验收等相关工作经费。
（一）基本支出情况
2016年用于保障扶贫办机关机构正常运转的日常支出124.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出82.57万元，占基本支出的66.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）41.59万元，占基本支出的33.46％。对个人和家庭的补助支出0.12万元，占基本支出的0.1%。基本支出与上年99.11万元预算对比增加25.17万元，增幅25.4%，增加的原因主要是由于人员增加、调资以及扶贫办从部门管理机构提升为政府组成部门后随之带来的工作拓展等因素造成增量。截止2016年预算取数时点是2015年10月，当时在职在编15人，比上年增加1人，加之调资等原因造成了预算增加。
（二）项目支出情况
2016年扶贫办暂无用于保障昌宁县扶贫办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标预算。
五、名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
附件：2016年部门预算公开情况表1—7
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部门公开表1 |
| 财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 一、本年收入 |
114.44 |
一、本年支出 |
124.28 |
| （一）一般公共预算 |
114.44 |
（一) 一般公共服务支出 |
|
| 1、本级财力 |
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（二) 外交支出 |
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| 2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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| 3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
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| 4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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| 5、财政专户管理的收入 |
|
（六) 科学技术支出 |
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| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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| （二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
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| （三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 二、上年结转 |
9.84 |
（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
124.28 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
124.28 |
支出总计 |
124.28 |
| 部门公开表2 |
||||
| 一般公共预算支出表 |
||||
| 单位:万元 |
||||
| 功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
| 小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合 计 |
124.28 |
124.28 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
|
|
|
| 2010603 |
机关服务 |
|
|
|
| 2010604 |
预算改革业务 |
|
|
|
| 2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
| 2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
| 2010650 |
事业运行 |
|
|
|
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
|
|
|
| 20504 |
成人教育 |
|
|
|
| 2050402 |
成人中等教育 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
124.28 |
124.28 |
|
| 21305 |
扶贫 |
124.28 |
124.28 |
|
| 2130501 |
行政运行 |
96.28 |
96.28 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
28.00 |
28.00 |
|
| 217 |
金融支出 |
|
|
|
| 21702 |
金融部门监管支出 |
|
|
|
| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|
|
|
| 部门公开表3 |
|||||||||
| 基本支出预算表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
||||
| 301 |
工资福利支出 |
82.57 |
82.57 |
|
|
|
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
36.74 |
36.74 |
|
|
|
|
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
32.60 |
32.60 |
|
|
|
|
|
|
| 30103 |
奖金 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
41.59 |
41.59 |
|
|
|
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
| 30206 |
电费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
124.28 |
124.28 |
|
|
|
|
|
||
| 部门公开表4 |
||||
| 政府性基金预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
| 部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
| 一、一般公共预算 |
124.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
124.28 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
| 收入总计 |
124.28 |
支出总计 |
124.28 |
| 部门公开表6 |
|||||||||
| 部门收入总表 |
|||||||||
| 单位:万元 |
|||||||||
| 科 目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他 |
上年结转 |
|
| 科目编码 |
项目名称 |
||||||||
| 合 计 |
124.28 |
124.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010603 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010604 |
预算改革业务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010650 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
124.28 |
124.28 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
124.28 |
124.28 |
|
|
|
|
|
|
| 2130501 |
行政运行 |
96.28 |
96.28 |
|
|
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21505 |
工业和信息产业监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2150510 |
工业和信息产业支持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21606 |
涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21702 |
金融部门监管支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22204 |
粮油储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 |
||||
| 部门支出总表 |
||||
| 单位:万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
124.28 |
124.28 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
|
|
|
| 2010603 |
机关服务 |
|
|
|
| 2010604 |
预算改革业务 |
|
|
|
| 2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
| 2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
| 2010650 |
事业运行 |
|
|
|
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
124.28 |
124.28 |
|
| 21305 |
扶贫 |
124.28 |
124.28 |
|
| 2130501 |
行政运行 |
96.28 |
96.28 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
28.00 |
28.00 |
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| 21301 |
农业 |
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| 2130112 |
农业行业业务管理 |
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| 21399 |
其他农林水支出 |
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| 2139999 |
其他农林水支出 |
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| 215 |
资源勘探信息等支出 |
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| 21505 |
工业和信息产业监管 |
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| 2150510 |
工业和信息产业支持 |
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| 216 |
商业服务业等支出 |
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| 21606 |
涉外发展服务支出 |
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| 2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
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| 217 |
金融支出 |
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| 21702 |
金融部门监管支出 |
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| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
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| 222 |
粮油物资储备支出 |
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| 22204 |
粮油储备 |
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| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
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