2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能

昌宁县林业局是县人民政府林业行政管理的职能部门，负责全县森林资源管理、林业建设等工作，行使林业行政执法及监督检查职权。主要职责及服务范围是：

（1）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟订全县林业生态建设、森林资源培育和保护利用的具体方案、措施及地方性规章制度，经批准后组织实施；行使全县林业行政执法权和执法监督权。

（2）拟订全县林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施。

（3）组织开展全县林业项目施工作业设计及植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施及防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林场、木材检查站建设和管理；负责对全县造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

（4）组织全县森林资源（含林地、林木、野生动植物）保护管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，经批准后组织实施；开展伐区调查设计、伐区检查和验收工作；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；加强林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的规划设计和初审；指导和监督森林、林木、林地使用权的流转。

（5）指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作；承担昌宁县人民政府森林防火指挥部的日常工作。

（6）拟订全县国家级、省级、市级、县级自然保护区发展规划，组织保护区管理工作；组织、指导、监督、管理全县陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批。

（7）协调森林公安工作和队伍建设；依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，加强林区治安管理工作。

（8）负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材及核桃生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等实行宏观管理。

（9）负责林业资金的管理和监督，开展有关林业规费的征收、使用和管理；负责对全县林业重点工程资金使用的管理和稽查。

（10）组织、指导全县农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

（11）组织开展林业科技试验示范及林业先进实用技术推广、应用。

（12）承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

2、部门机构情况及当年变化的原因

纳入林业部门2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

行政单位：林业局机关

参公单位：昌宁县林业有害生物防治检疫局

其他事业单位：县局所在地事业单位6个（昌宁县森林资源管理站、昌宁县森林分类经营办公室、昌宁县林业科技推广站、昌宁县农村能源管理站、昌宁县林权管理服务中心及昌宁县林业种子苗木管理站）。木材检查站6个（昌宁县耇街木材检查站、昌宁县小龙潭木材检查站、昌宁县湾塘木材检查站、昌宁县勐统木材检查站、昌宁县大城木材检查站、昌宁县柯街木材检查站）。独立核算林场7个（其中有3个国有林场、4个国社合作林场）。因国有林场改革正在推进，由去年的8个精简为7个，2018年度全部纳入财政管理、执行国库集中支付制度，并自行编制部门决算单户表。县林业局统一汇编林场经费支出，统一绩效评价。

3、部门人员和车辆的编制及实有情况

林业部门2018年末实有人员编制304人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），另有10名暂定编制，按规定未在决算报表中反映，不计入编制数；事业编制282人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有280人，其中：行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员254人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员151人。其中：离休0人，退休151人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，其中行政单位车辆4辆，事业单位车辆5辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。

（三）部门整体收支情况

2018年度，县级财政投入资金共计4116.44万元，构成情况如下：

基本支出投入

2018年度县级投入林业系统基本支出3496.44万元，其中：人员经费3344.52万元、公用经费151.92万元。

项目支出投入

2018年度县级投入林业项目资金620.00万元，为森林植被恢复费支出，用于路域环境优化美化400.00万元，自然保护区保护经费100.00万元，森林防火及专业扑火队经费120万元。县级投入已全部使用完毕。

（四）部门预算管理制度建设情况

部门根据预算法及相关预算制度规定，制定了《昌宁县林业局财务管理制度》、《昌宁县林业局项目管理制度》等相关规定，“三重一大”通过班子会讨论报局党委会审批。相关制度完善，制度执行有力。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1、投入15分

目标设定7分，由绩效目标合理性、明确性组成，重点评价部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符性。评价部门整体绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

预算配置8分，由在职人员控制率、“三公经费变动率”、重点支出安排率组成，重点评价部门本年度实际在职人员数与编制数比率，部门本年度“三公经费”预算数与上年度预算数变动率，部门本年度预算安排的重点项目与部门项目支出的比率，项目支出对部门履职相关性。

2、过程30分

预算执行15分，由预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率构成，用于评价预算完成数与预算数比率，部门实际支付进度与既定支付进度比率（预算执行的及时性和均衡性）；部门年度结转结余与上年结转结余总额增减比率，用于控制单位资金支出的及时性。

预算管理12分，由管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性构成，用于评价部门资金管理办法、内部核算制度、审批手续、重大项目论证、预决算管理公开透明情况。

资产管理3分，由制度管理健全性、资产管理安全性构成，用于评价部门资产管理制度、资产配置符合履职情况及资产保存、配置合理、处置合规等。

3、产出30分

职责履行30分，由实际完成率、完成及时率、质量达标率构成，用于评价部门履行职责实际完成数与计划的对比、规定时间内完成数与计划完成数对比、达到绩效标准值的实际工作数与计划完成数对比，准确评价单位履职情况及质量。

4、效果25分

履职效益25分，有社会效益、经济效益、生态效益、社会工作或服务对象满意度构成，用于评价单位履职对社会、经济、生态的影响，通过调查社会及服务对象满意度，用于评价履职效益、改进履职不足、提高履职能力。

（三）自评组织过程

昌宁县林业局成立了部门整体支出评价小组、由局党委班子、局行政班子、相关科室组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划及县委县政府综合绩效考核目标，社会调查等，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年度，县级财政投入林业部门资金共计4116.44万元，林业局严格按县财政提出的“保工资、保基本运转、保民生”的预算要求，严控资金支出，确保工作正常开展。但因暂定编制尚未消化完成，扣1分，此项得分为14分。

（二）过程情况分析

昌宁县林业局制度建设规范，制度执行有力，资金使用符合相关要求，经巡查、审计、稽查等各项检查，对资金管理、制度建设均给予了肯定，此项得分为30分

（三）产出情况分析

2018年度，县委县政府通过综合考核，昌宁县林业局综合考核等次为良好，得分103.2分，圆满完成了县委县政府及部门年初计划，在履职成效上取得了新的突破，此项得分为30分。

（四）效果情况分析

2018年度，通过林业工作的开展，森林资源保护工作进一步加强、森林防火工作再创佳绩，林业产业进一步提升发展，林业产值达36.6亿元，林业改革进一步深化，队伍建设不断加强，社会满意度不断提高，此项得分23分。

林业局2018年度部门整体支出评价得分97分，评价公允的反映了单位实际履职情况。

四、存在的问题和整改情况

一年来，县林业局在各项工作中取得了较大的成绩，但在舆论宣传、自身建设上还存在一定不足，特别是基层林场管理上还有待于提高。通过国有林场改革，2018年起，林场预决算纳入县级财政管理，为进一步理顺主管部门和基层单位的关系奠定了基础。

五、绩效自评结果应用

通过部门整体支出绩效评价，林业局进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

因2019年度进行机构改革，昌宁县林业局已更名为昌宁县林业和草原局，相关机构编制和职能职责进行了调整，但因评价年度为2018年，评价报告均以昌宁县林业局进行。

昌宁县林业和草原局

2019年6月18日