昌宁县土地收购储备中心2020年度

部门整体支出绩效自评报告

昌宁县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《昌宁县财政局关于开展部门财政整体支出绩效评价工作的通知》（昌财发〔2021〕72号）的安排部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2020年度土地收购储备中心财政支出绩效自评工作，现将我单位评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

2．机构人员情况。

昌宁县土地收购储备中心为县自然资源局下属股所级单位，核定编制11人，2019年底在职11人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，收储中心结合本单位实际情况，共设立4项一级目标，7个二级绩效目标, 19个三级绩效目标：

1．投入

（1）目标设定:① 绩效目标合理性②绩效指标明确性（2）预算配置: ① 在职人员控制率②重点支出安排率。

2.过程

（1）预算执行：① 预算完成率②支付进度率③结转结余控制率（2）预算管理：① 管理制度健全性②预决算信息公开性③基础信息完善性（3）资产管理：① 管理制度健全性②资产管理安全性。

3. 产出

（1）职责履行：①完成及时率②质量达标率③重点工作办结率。

4. 效果

（1）履职效益：① 经济效益②社会效益③社会公众或服务对象满意。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

（1）2020年决算收入698.85万元，其中一般公共服务支出85.71万元，占总支出的比重的12.26%；社会保障和就业支出13.40万元，占总支出1.92%；卫生健康支出0.21万元，占总收入的0.03%；城乡社区事务支出599.53万元，占总收入的85.79%。

（2）2020年决算支出698.87万元，其中一般公共服务支出85.71万元，占总支出的比重的12.26%；社会保障和就业支出13.40万元，占总支出1.92%；卫生健康支出0.21万元，占总支出的0.03%；城乡社区事务支出599.55万元，占总收入的85.79%。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出0.1万元，与上年持平，其中无公务用车运行维护费，无因公出国出境费，公务招待费0.1万元共接待4批次20人次，人均支出50元

（2）会议费支出情况：

无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

无培训费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《昌宁县土地收购储备中心预算管理制度》、《昌宁县土地收购储备中心预算财务制度》、《昌宁县土地收购储备中心固定资产管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况如下：

（三）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，设定分值15分自评得分12.6分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2020年的预算完成率为100%，资金支付除第四季度外基本能按预算要求及时支付，年末结转结余500万元，与上年基本持平，其中500万元为历年结余还本资金，资金已支付但无法做经费支出；收储中心建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分28.1分。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，收储中心基本上按质按量完成了2020年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分27分。

（四）效果情况分析

1.全力保障全县项目用地供应

2020年，全县共组织组织土地供应34宗113.427亩，其中：划拨供地3宗79.4055亩，实现划拨收入1442.52万元；出让供地31宗34.0215亩，全年实现土地出让收入9595.01万元。补缴土地出让金1554.39万元。

2.强力推进批而未供及闲置土地处置工作

2020年市下达昌宁县批而未供基数为2783.88亩，闲置土地基数为6.62亩。年内目标任务为：完成批而未供任务1113.553422亩；完成闲置土地处置3.31亩；长期保持100%完成宗地坐标、动态巡查、预警信息处置；开发利用违约率控制在5%以内。

3.完成全县存量土地清查工作

2020年2月，通过实地测量，清查全县存量土地总面积2692.65亩（不含棚改区及湾甸移民区剩余面积）。其中按土地性质划分：国有建设用地721.65亩；集体建设用地173.55亩；国有农用地77.55亩；集体农用地1719.9亩。按经营利用现状划分：闲置土地1343.4亩；群众自行复垦900.3亩；出租208.95亩；绿化等公共设施临时用地176.25亩；被占用4.5亩；其它59.25亩。

4.加强土地复垦监管工作

全县目前在系统监管复垦项目41个，2020年终止验收项目2个，新增监管项目5个。以上工作的完成取得了一定的社会效益和经济效益；对服务对象进行了满意度调查，满意度为90%。效果设定分值25分，自评得分22.05分。

收储中心最后自评得分89.75分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题一是绩效指标不够明确，目标设定不清晰；预算管理制度尚未健全，存在结余资金；部分重点项目资金用财政借款支付，未纳入年初预算。根据自评发现的问题，进行切实整改，一是健全完善预算管理制度；二是与财政协调沟通，对结余资金进行处理；三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县土地收购储备中心

2021年6月22日